河南办事处年中报告20 11年7 -12.pptVIP

* * * * *  河南办 2011年7月 河南办事处2011年中报告 四、存在的问题及改进措施 六、下半年存在的目标风险和机遇 一、办事处上半年指标完成情况 二、上半年市场情况分析 三、办事处运营效率分析 五、下半年目标及规划 内 容 提 要 七、需要总部支持的问题 一、办事处上半年指标完成情况 序号 项目 1-6月(万元) 全年任务 达成率 备注 1 完工 6603 12000 55.03% 2 合同 2693 9000 29.92% 3 销售收入 3670 9100 40.33% 4 回款 2662 8000 33.28% 1、按四大指标1-6月份完成情况如下： 一、办事处上半年指标完成情况 业务类型 集采有源设备销售 11 集采无源设备销售 216 非集采有源设备销售 3057 非集采无源设备销售 （不含美化天线） 41 美化天线设备销售 322 集成服务费 2817 代维服务费 140 网优服务费 0 小计 6604 2、按业务类型1-6月份完成情况 二、2010年市场情况分析 按运营商—河南移动 完工、设备销售面临压力大 移动设备、无源器件、集成费率等大幅下降 厂家激增，达到26家，地市都是10家以上； 数字站省公司发文限制使用，受华为3900及诺西MCPA的影响 合同、销售收入、回款不理想 省公司重新制定验收规范，验收工作到4月份才正常化； 验收标准大幅提高，所有厂家通过率都极低，由此带来很验收整改工作量大、进度滞后； 市场分析 二、2010年市场情况分析 按运营商—河南联通 项目启动晚,５月开标 费率偏低,贡献率低 一期供货需求量少 　组建团队 筹备施工 物业协调难度大 交付少 二、2010年市场情况分析 按运营商—河南电信 投资少,全年４０００万,预计还会缩减 启动晚,目前全省只有洛阳在做去年的部分站点 人均效率 三、办事处运营效率分析 截止2010年12月31日人数119人，2011年1—6月份增加30人，减少16人，现有人数133人。 年份 完工量 总人数 年均人数 人均产值 备注 2010年 10106 119 92 89.4 2011上半年 6604 133 61 60.4 库存分析 三、办事处运营效率分析 1、需求达成率 1月100% 平均88%超出公司 规定的60%的标准 河南办1-6月达成率 2月82% 3月78% 4月78% 5月90% 库存分析 三、办事处运营效率分析 2、库龄分析 库存分析 三、办事处运营效率分析 3、库存风险控制 批复问题：上半年已发货未批复设备金额为2206万，其中我们自己的站点为1929万， 其他厂家借货为277万，具体明细如附件 上报完工：上报完工不及时,已发货未报完工站点总数为98个，总发货额为211万 材料申请:材料申请单准确度相对较低, a，同一个站点申请材料方案名称，完工名称，外包任务书名称请务必保持一致，并且需标明归属（例网优几期/TD几期）；b, 里面所需材料数量一定得严格审核，尤其辅材的使用量。方案准确性的提高可以大大的降低后续各项资源的浪费。 业务支撑体系 技术支撑体系 后勤支撑体系 河南业务区 移动 运营商 电信 联通 广电 专网 区域 豫中 豫西 豫东 豫南 豫北 平顶山区 综合部 人资 行政 财务 商务 物控 技术部 移动 电信 联通 美化天线 新业务及专项 售后、产品 三、办事处运营效率分析 组织架构图 地市还缺什么 项目跟踪及管理 流程体系建立 组织架构搭建及完善 项目管理的认知因素 项目的全过程跟踪及管理 项目成功及失败的经验总结 业务发展过程中的标准化流程建立 流程的贯彻、实施及完善 根据业务需求搭建组织架构 项目实施中的调整和完善 三、办事处运营效率分析 问题思考 新业务、新技术学习 设备安装及调测 室内覆盖方案设计 3G无线技术基础 不同技术的综合应用及解决问题能力 一流的服务质量和服务水平 提高市场占有率 不稳固、不扎实的基础 如何实现？ 如何实现？ 三、办事处运营效率分析 四、存在的问题及改进措施 一、存在问题 项目管理交付问题 办事处 区域管理问题 人员提升问题 四、存在的问题及改进措施 一、改进措施------区域管理问题 区域经理 地区主管 技术主管 代维主管 物业协调主管、综合 设计工程师 督导工程师 维护工程师 可调整 可提升 合理的区域组织架构搭建 四、存在的问题及改进措施 一、改进措施------人员提升问题 地区主管应具备商务沟通、协调、项目管理能力 技术主管应至少具备技术部员工