某公司审核检查表.docVIP

审核检查表（2000版） 使 用 说 明 为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下： 审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交； 内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集； 审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏中写“A”表示可接受；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏打“×”；对于被删减的标准要求，在“结果”栏中写“N/A”表示不适用； 审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量； 由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。 感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！ 此致！ XX公司XX公司-ISO9001：2000 审核检查表 受审核方名称/地址: 审核员: 审核日期: 质量管理体系 4.1 总要求 标 准 要 求 结果 客观证据 1、组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 2、组织应： 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； 确定这些过程的顺序和相互作用； 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 3、组织应按本标准的要求管理这些过程。 4、针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。 5、对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 注：上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 标 准 要 求 结果 客观证据 质量管理体系文件应包括： 形成文件的质量方针和质量目标； 质量手册； c）本标准所要求的形成文件的程序； d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件； e）本标准所要求的记录（见4.2.4）。 注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。 注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a) 组织的规模和活动的类型； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。 注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.2.2 质量手册 标 准 要 求 结果 客观证据 组织应编制和保持质量手册，质量手册包括： 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）； 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.3 文件控制 标 准 要 求 结果 客观证据 1、质量管理体系所要求的文件应予以控制。 2、记录是一种特殊类型的文件，应依据条款4.2.4的要求进行控制。 3、应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； 确保文件保持清晰、易于识别； 确保外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 4.2.4 记录控制 标 准 要 求 结果 客观证据 1、应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2、记录应保持清晰、易于识别和检索。 3、应编制形成文件的程序，以规定