[教学课件]工程部财务分析11.pptVIP

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2017-09-28 发布于广西
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[教学课件]工程部财务分析11.ppt

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工程部财务分析工程部费用情况能源费三年水量及计划用水量三年电量及计划用电量三年气量及计划用气量能源费计划与实际比较能源费计划与实际比较图 09年与 08年厨房用气比较能源分析 * 2009年11月 6.97 实际 5.59 同期 9.94 计划费用 2009年-11月 73.7 实际 115.6 同期 109.8 计划费用合计 2009年1-11月 46.4 实际 41.2 计划月能源费 11 443.69 实际 455.87 计划 1-11月能源费　 245 138.5 256 158 261.2 248 228 249.2 240.6 225.8 242 日平均 -114204 561200 675404 金额 92000 110722 112021 110011 110142 合计 243 7550 302 9376 9829 9485 8815 12 7498 251 7550 305 9156 9738 9879 7851 11 4293 242 7500 288 8936 9858 9039 7911 10 7700 256 7700 300 9013 8914 9657 8470 9 4899 264 8200 314 9736 9707 10576 8925 8 8098 258 8000 307 9530 9447 10058 9087 7 7444 260 7800 297 8924 8511 9978 8283 6 7069 251 7800 288 8955 7507 10023 9337 5 7476 256 7700 325 9774 9765 9370 10188 4 7460 248 7700 306 9500 9446 7880 11176 3 6321 239 6700 285 8000 7982 6200 9816 2 7513 251 7800 316 9822 11317 7866 10283 1 实际用量日平均计划用量日平均月平均 08年 07年 06年月份 7553 6691 8947 12200.3 13176.8 11195 9861.3 6555 7306 7052 7446.7 日均用量 -158344 2659320 2817664 2799158.4 2776715.2 金额 3204000 3394776 3372480 3466410 3345440 合计 7258 225000 7665.5 237630 244620 219720 248550 12 226590 7166 215000 7515.6 225470 225690 216330 234390 11 207420 6774 210000 7206.7 223410 221910 205560 242760 10 268410 10333 310000 10704.3 321130 315720 335220 312450 9 378210 13225 410000 14170 439270 451320 447810 418680 8 408480 12903 400000 14038 435180 448830 441570 415140 7 335850 11000 330000 11752.3 352570 331260 384690 341760 6 305700 8387 260000 8715.8 270190 257280 296580 256710 5 196650 6333 190000 6683.9 200516 191370 216180 194000 4 226500 7096 220000 7562.3 234430 220710 245580 237000 3 197460 7035 197000 7402.5 207270 208140 206670 207000 2 230850 7645 237000 7990.6 247710 255630 250500 237000 1 实际用量日均用量 09计划日平均月平均 08年 07年 06年月份 3893.3 1283.5 1155.8 1053.4 1026.9 1078.7 1178.2 1601.3 3155.2 4274.9 5274 日均用量 --356596 1851529 2208125 金额 949502 1132372 1144648 1134922 1117547 合计 4641 143871 5141 159371 165320 147292 165503 12 116800 32