过程监督管理办法.docVIP

南京长安公司 生产过程质量监督管理办法 编制： 审核： 审定： 批准： 质量处 生产过程质量监督管理办法 1、目的 督促车间规范执行工艺纪律、进行过程的监视和测量，使车间质量保证工作符合规定，从而保证交付品的质量。 2、范围 所有车间生产过程及最终交付质量。 3、职责 3.1车间、质量处分别负责相关指标的测量、统计、及时报送。 3.2检验组已划归车间的，车间负责检验员工作质量的检查评价。 3.3车间发现上道工序的问题，由发现车间牵头通知责任车间、质量处、技术处，汇同进行审理判定，负责发现问题的记录、统计、报送质量处考核。 3.4质量处定期对车间生产过程、交付品进行检查，检查结果及时通报相关车间。 3.5车间对存在的问题及时进行改进，质量处负责在下次检查时进行验证。 3.6质量处对监控结果每月进行统计分析、通报、考核。 4、监控管理 4.1对冲压的监控 4.1.1监控管理指标 序号 指标名称 指标值 统计部门 考核 备注 1 质量体系检查不合格项，整改合格率 100% 质量处 100元/项 2 重大或批量性（≥10件）质量问题 0 发现车间或质量处 100 -500元/次 个性重大问题：100元/次；一般批量问题：200元/次；重大批量问题：500元 /次 3 同一质量问题重复发生 0 质量处 200-1000元/次 个性重大问题：200元/次；一般批量问题：400元/次；重大批量问题：1000元 /次 4 违反不合格品管理规定次数 0 质量处 200元/次 5 一次交检直通率（%） ≥97/99 冲压车间 （人劳处考核） 6 单车内部损失 0.4元/车 质量处 （人劳处考核） 7 奥迪特分值 ≤30 质量处 （人劳处考核） 4.1.2监控办法 4.1.2.1体系运行监督由质量处汇同车间共同进行，1 次/月，按《体系运行监督管理办法》进行。 4.1.2.2 质量处汇同车间共同进行生产过程、交付品检查，检查按下表进行， 1 次/周。每次检查应首先验证上次检查不合格项，直至整改完成。 冲压监控检查表 年 月 日 序号 检查内容 检查记录 一 工艺纪律 1 压机参数控制 2 首检、自检、互检执行情况 3 是否存在有明显缺陷仍继续生产现象 二 专检控制 4 首检、规定频次巡检、成品抽检、记录情况 5 不合格品管理是否符合规定的流程 三 产品审核 6 对车间合格品进行抽查，验证是否存在拉毛、起皱、毛刺、开裂、隐裂、少孔、碰划伤等缺陷 质量处检查员： 车间检查员： 4.2对焊装的监控 4.2.1监控管理指标 序号 指标名称 指标值 统计部门 考核 备注 1 质量体系检查不合格项，整改完成率 100% 质量处 100元/项 2 重大或批量性（≥10辆）质量问题 0 发现车间或质量处 100 -500元/次 个性重大问题：100元/次；一般批量问题：200元/次；重大批量问题：500元 /次 3 同一质量问题重复发生 0 质量处 200-1000元/次 个性重大问题：200元/次；一般批量问题：400元/次；重大批量问题：1000元 /次 4 违反不合格品管理规定次数 0 质量处 200元/次 5 单车碰划伤数 1 涂装车间 50元/上升0.1 8月开始实施 6 一次交检直通率（%） ≥60/65 焊接车间 （人劳处考核） 7 单车内部损失 0.25元/车 质量处 （人劳处考核） 8 奥迪特分值 ≤330 质量处 （人劳处考核） 4.2.2监控办法 4.2.2.1体系运行监督由质量处汇同车间共同进行，1 次/月，按《体系运行监督管理办法》进行。 4.2.2.2 质量处汇同车间共同进行生产过程、交付品检查，检查按下表进行， 1 次/周。每次检查应首先验证上次检查不合格项，直至整改完成。 焊装监控检查表 年 月 日 序号 检查内容 检查记录 一 工艺纪律 1 焊机参数定期检查控制情况 2 工装定期点检控制情况 3 试片检查、首检、自检、互检执行情况 4 夹具维护调整后是否验证合格后再批产 二 专检控制 5 是否按规定的要求进行焊接完整性检查、记录 6 不合格品管理是否符合规定的流程 三 产品审核 7 对车间合格品进行抽查（≥2辆），验证配置符合性、5门、前罩板、翼子