标识与追溯管理程序.docVIP

XXX集团有限公司 文件编号： QP0714 版 本/次： 主题： 标识与追溯管理程序 页 次： 6-1 1.0 目的： 用适当的文件记录或标识，使产品在实现过程中的各阶段均能识别，在必要时对产品进行追溯。 2.0 范围： 2.1 适用于公司订单管理、新产品开发、物料采购、进料、领料、退料、制程、委 外加工、包装、入库、出货、退货和检验等各阶段的物料标识及记录。 2.2 客户有追溯要求时按客户要求执行。 3.0 定义： 3.1追溯：用记录下来的文件或标识，对物品及作业过程进行追踪。 4.0 权责： 4.1 营销/外贸部：负责与客户有关记录之标识方法的建立及原始记录的保存工作。 4.2 技术部：负责产品的技术文件的制作、技术文件标识方法的建立及样品的标识工作。 4.3 质管部：负责产品检验状态的标识及检验记录的保存工作。 4.4 制造部门：负责生产制程中所有成品、在制品及物料的标识工作。 4.5 各仓库：负责对进出货的原材（物）料、半成品、成品进行标识。 4.6 各相关部门：依“质量记录管理程序”对相关文件进行编号、归档、保存，以利追溯。 5.0 内容： 5.1流程图(见6-2页) 5.2 执行方法 5.2.1订单/新产品开发 5.2.1.1 营销/外贸部负责订单的受理及对订单的编号、存档,并用 订货记录单（FM0701-02）、产品订单（FM0701-01）的方式传达至相关部门，具体按“订单管理程序”执行。对已立项的项目由发展部根据市场调查结果，须填写新产品开发可行性报告报总经理核准，总经理核准后副总办下发新产品开发任务书（FM0705-01）交开发部门执行，具体按“项目开发管理程序”执行。 5.2.1.2 开发部门对订单中的产品及新开发的产品须准备详细的技术资料，资料包括产品结构表（FM0705-04）、作业指导书、检验指导书、材料消耗定额表、开发计划表（FM0705-03）等，对需封样的用封样标贴或物料检验封样单进行封样交相关部门，开制模具须下发模具开制任务书（FM0720-01），注明模具的用途标识。以上作业具体按“技术文件管理程序”和“样品管理程序”、“新产品开发程序”、“送样程序”、“模治具管理程序”执行。 5.2.2采购 5.2.2.1 原材（物）料、辅料采购时，由采购人员填写采购单（FM0708-03），交副总经理/总经理核准；需委外加工的填写外协加工通知单（FM0708-07）。涉及OEM采购作业的，由OEM下单人员填写订购单（FM0703-02）交副总经理/总经理核准，具体按“采购管理程序”及“OEM作业程序”执行。 5.2.3 交货 5.2.3.1 供应商交货时，应在送货单上注明采购单号、品名、规格、数量等（当有要求时，应附检验报告或材质证明），并在原材料包（捆）装明显处物料，标明品名、规格、数量、生产日期等。 XXX集团有限公司 文件编号： QP0714 版 本/次： 主题： 标识与追溯管理程序 页 次： 6-2 流 程 图 权责部门 表 单 营销/外贸部 发展部 产品订单 订货记录单 技术部 生管部 质管部 制造部门 产品开发可行性报告、合同评审记录、新产品开发任务书、新产品开发计划表 技术部、副总 合同修订（评审）记录表 技术部 产品结构表、作业指导书、模治具开制任务书、检验指导书、材料消耗定额表 生管部 发展部 采购单 订购单 供应商 外协加工计划单、送货单、委托加工材料出仓单 质管部 检验报告 物料检验封样单 不合格品处理通知单 生管部 委托加工材料进仓单 产品材料进仓单 仓库 制造部门 超（限）额领料单、领料清单、物料补充申请单、退料单、半成品入库单 制造部门 生产计划一览表、物料发放通知单、生产日报表 、塑件生产任务卡、半成品入库单、不合格品处理通知单 质管部 零星不良物料清单、首检记录单、自检记录、制程检验记录表 制造部门 产品材料进仓单、检验报告、库存产品复检单 营销/外贸部 仓库 装货通知单、送货单、产品出仓单 XXX集团有限公司 文件编号： QP0714 版 本/次： 主题： 标识与追溯管理程序 页 次： 6-3 对委外加工产品，外协单位须根据外协加工通知单（FM0708-07）方可到仓库领取物料，领料完成后，由仓管员开具委托加工材料出仓单（FM0708-08）。外协单位送货时，须开具送货单，标明材料规格、型号、数量，并且须在每单独包装物上填写“产品/物料标识卡”(附件一)，具体作业按“产品/物料标识使用规范”执行。 5.2.3.2 仓库依采购单（FM0708-03）、订购单（FM0703-02）、外协加工通知单（FM0708-07）验收产品数量、规格，并通知进货检