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采购控制流程图 评价选择供应商 合格供应商 重新评价 1 目的 规定文件化程序，对关键元器件和材料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。 2 范围 本程序适用于本厂所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。 3 职责 3.1 供销科负责： a）组织实施供应商评价、选择和控制； b）建立并保存供应商的记录； c）负责部分产品的验证并实施采购工作。 3.2 生产技术科负责： a）参加供应商评价、选择和控制； b）提供“关键元器件和材料清单”，并由质量负责人审核。 3.3 检验科 a）参加供应商评价、选择和控制； b）负责进货检验、验证。 3.4厂长 负责供应商以及采购文件的批准。 4 程序 4.1 供应商评价、选择和控制 4.1.1 供应商评价方法及要求 4.1.1.1 根据满足本厂认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价： a）是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品； b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价； c）对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对其已有的质量业绩进行调查评价； d）对供应商进行产品质量验证； e）对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。 4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要元器件和原材料的供应商应采用本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求的产品必须提供CCC证书复印件。 4.1.2 供应商的选择 a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、检验科参加，组织会议评定、选择合格供应商； b）供销科填写《供应商能力调查评审表》，经有关部门签署意见后，报厂长审批； c）供销科按进货产品类型编写《合格供应商名录》，送交厂长批准。 4.1.3 供应商控制 4.1.3.1 建立供应商质量档案 a）供销科负责建立并保存供应商质量档案； b）供应商质量档案内容：《供应商能力调查表》、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料，按不同供应商及其产品类别分档保存。 4.1.3.2 对供应商重新评价 a）每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格供应商资格等处置措施； b）对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择； c）当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制 进行补充。 4.1.4对提供外包等服务的外协方，应作为供应商控制并签定协议。 4.2 采购资料和采购文件 4.2.1生产技术科编制生产所需各种进货产品的《关键元器件和材料清单》，包括： a）产品类别、型式、等级或其它标识方法； b）技术要求； c）检验或验证方式。 4.2.2《关键元器件和材料清单》经质量负责人审核批准，按《文件控制程序》按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。 4.2.3供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据《关键元器件和材料清单》编制《采购计划》，并由厂长批准。 4.3 采购 4.3.1 供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。 4.3.2 对非合格供应商的例外采购应执行《产品变更控制程序》，对低于合格供应商的进货产品，上报CQC批准后执行。 4.4 关键元器件的检验/验证 4.4.1 对关键元器件按《关键元器件和材料清单》进行检验或验证。 4.4.2 对其检验应由技术科制定《进货检验规程》，并提供验证参数及方法，库管员负责验证供应商提供的检验报告，检验科负责检验，把验证的结果填入《进货产品验证报告单》。 4.4.3对元器件或材料的外观、或供应商的检验报告的验证，由库管员担任。 4.4.4供应商应按不同产品的要求定期提供型式检验报告，并对其检验能力进行确认。其详细要求在“关键元器件和材料清单”上做出规定。供应商提供的报告，应至少满足“关键元器件和材料清单”上提出的技术要求。 4.4.5检验科及库管员应分别保存关键元器件的检验、验证、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。 5 相关文件 a）C4.3-1 “关键元器件和材料清单” b）C4.3-2 “进货检验规程” 6 记录 a）D4.3-1 “供应商能力调查评审表” b）D4.3-2 “合格供应商名录” c）D4.3-3 “采购计划” d）D4.3-4 “进货产品验证报告单”