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目 录
1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系
2.0XX公司廉洁风险防范管理流程
3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工
4.0XX公司廉洁风险防控一览表
5.0公司领导廉洁风险防控一览表
6.0各单位廉洁风险防范管理资料
6.1综合办公室廉洁风险防范管理资料
6.2财务部廉洁风险防范管理资料
6.3企管部廉洁风险防范管理资料
6.4供应配套部廉洁风险防范管理资料
6.5销售部廉洁风险防范管理资料
6.6研究设计所廉洁风险防范管理资料
6.7生产安全部廉洁风险防范管理资料
6.8品质部廉洁风险防范管理资料
6.9车间廉洁风险防范管理资料
1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图
2.0XX公司廉洁风险防范管理流程图
(PDCA循环管理)
3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表
部门 分管
领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 综合办 XXX
XXX XX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰公司重大事项决策程序,编制流程图。
3.重要人事任免程序、明晰人事调动,编制流程图。
4、工资发放审批程序,编制流程图。
5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序,编制流程图。
6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限,编制流程图。
7、明晰新闻宣传报道程序,编制流程图。
8、统筹协调廉洁风险防范工作,督促采取廉洁风险防范措施。
9.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查,排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审查和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点,组织实施廉洁风险防范管理、按照廉洁风险防范管理要求,完善人力资源信息化建设方案、协助建立廉洁风险信息化平台,督促指导各部门责任分工落实情况,制定防范措施, 2010年10月底前 财务部 XXX XX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰大额度资金使用审批程序,编制流程图。
3.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查,排查大额度资金使用的决策风险点,制定防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,健全完善金碟财务系统 2010年10月底前 生产安全部 XX XXX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序,编制流程图。
3.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
4.明晰重大安全事故处理程序,编制流程图;
5.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查,制定防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,完善安全生产管理信息化系统方案。 2010年10月底前
部门 分管
领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 研究设计所 XX XXX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程,实施廉洁风险管理信息化建设。
3、制定图纸技术资料管理工作流程,编制流程图。
4.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查,完善防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,编制关键岗位审批流程;健全完善技术管理信息化系统。 2010年10月底前 企管部
XXX XXX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序,编制流程图。
3. 明晰招标工作程序,编制流程图。
4、将廉洁风险防范的要求纳入审计信息系统建设方案。
5. 统筹协调廉洁风险防范工作,督促采取廉洁风险防范措施。
6. 对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排场,完善防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,健全完善工程技术管理信息化系统,协助建立廉洁风险信息化平台,督促指导各部门责任分工落实情况,落实本部门风险点排查,制定防范措施。 2010年10月底前
纪检监察
(综合办
企管部) XXX XXX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.统筹协调廉洁风险防范工作,督促采取廉洁风险防范措施。
3、制定效率效益监察工作程序。
4、对每个风险岗位编制1—2条警示语言。 落实本部门风险点排查,制定防范措施,组织实施廉洁风险防范管理,完善效率效益监察程序,协助建立廉洁风险信息化平台;督促指导各部门责任分工落实情况。 2010年10月底前 供配部 XX XX 1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰招标工作程序,编制流程图。
3、明晰物资采购工作程序,编制流程图。
4、制定外协厂家考查工作程序,编制流程图。
5.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程,实施廉洁风险管理信息化建设。
6.对每个风险岗位编制1—2条警示语言
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