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公司管理制度 为加强公司管理，完善各项工作制度，促进公司持续发展，提高工作效率，根据本公司实际运营情况，制定本公司管理制度。 公司全体员工必须遵守公司制度合格项决定。 公司倡导“以客户为中心，提供优质产品方案及服务，保证公司可持续健康发展”的思路，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的情况。 全体员工要积极学习各项技术和文化知识，提高自身综合素质。公司努力为员工提供学习的条件和机会，以提高公司的整体素质和水平，造就一支业务强、技术精、服务质量优秀的团体队伍。 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，提倡员工发挥才智，积极提出适合公司发展的合理化建议。要求员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力、竞争力。 公司提倡求真务实的工作作风，鼓励勤俭节约，杜绝铺张浪费。 员工要树立爱岗敬业的精神，积极进取，勇于开拓，求实创新。 合同制度： 为加强公司合同管理，避免公司损失与失误，提高经济效益，根据有关合同法规规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。望公司各部门、员工提高合同意识，严格遵守。各部门必须相互配合共同努力，以保护公司及客户的合法利益。 原则上每笔交易都应签订合同，根据公司产品特性及客户的具体情况，有些可以签订年度采购合同。对于不能签订合同的订单，实行每月有当事业务员与内勤、财务人员一起核对货单明细，并打印成表格形式与客户单位采购部门或财务部门定期核对。核对时间定于每月26号—30号，核对表格必须双方加盖公司公章，确保法律效力。 常规合同由业务人员或销售内勤根据情况与客户签订，特殊情况，如价格扣点、付款方式的特殊变动须经业务主管审批。重大项目合同签订必须报经业务部门主管共同参与评审签订。合同签订后，由内勤人员呈报业务主管签字后归档。 合同的执行有当事业务人员按照合同之规定与内勤人员一起协调货期的控制、货款的收取、货物的发送工作。内勤人员有监督合同执行情况的责任，及时提醒当事业务人员履行合同，并将情况每月定期汇报业务部门负责人。 合同的存档保管。业务人员与客户签订合同后，合同原件缴业务主管评审签字后由业务内勤人员统一存档保管，业务人员自己可以存留合同复印件，以跟踪并保证合同的执行情况顺畅。内勤人员应建立合同档案夹、档案柜统一保管合同，按签订秩序、合同编号存入每个客户的合同档案夹中，以便查询。客户档案夹前页登录合同款项的执行明细（×年×月×日收到付款99999．99）。 合同编号制定格式：XXX+年月日+产品名称拼音第一个字母，如2010.12.27签订了金属检测机一台、还签订了100台Cub计重秤不同的两个合同，其对应合同编号为：XX XX。合同文本格式由公司统一制定版本，分为常规合同版本和大型设备合同版本。 内勤人员、财务部门应随时跟踪合同的履行情况，发现问题及时汇报业务主管及总经理处理。否则造成不能履行或不能完全履行的要追究有关人员责任。 合同及订单的保密。合同及订单是公司的重要文件，内勤与当事业务人员未经许可不准向其他公司和其他人员泄漏，违反本规定的，视情况及危害后果予以经济处罚或处分。 公司销售营运管理制度： 为加强本公司销售管理，更好的完成销售目标，提升经营绩效，经公司经营业务活动予以制度化、规范化制定本规章。 基本事项： ⑴公司架构： ⑵公司出勤时间每周一至周五上8:00—5:00为上班时间，周六轮休值班制，出差在外人员须告知主管或内勤。 ⑶每月最后一个周五定为全公司人员月例会，每个周五下午2:00后销售部门业务召开例会，会议内容：业务情况进展情况、业务报表上交统计、讨论；重大项目进展研讨、专业技能经验交流学习等。要求相关人员全部参加。 ⑷各部门区域卫生保持清洁干净，个人文案桌面、工作台整洁有序；员工要举止文明，着装、仪容整洁。 ⑸公司员工应严守公司销售计划、销售策略、产品进货渠道、产品进口价格、文件资料、图纸资料等商业秘密，不得泄漏于其他组织和个人。 ⑹销售人员不得挪用、扣留所收货物款项的行为，不得以不同客户的支票抵缴货物，收回货款应及时上交公司财务。 ⑺销售人员不得与客户勾结做欺骗公司的行为。 ⑻销售人员不得以出差名义在外从事与业务由无关的事情。 ⑼销售人员应以公司核定的信用额度管制客户的出货，减少公司坏帐损失，控制大客户的压货前款比率。 ⑽销售人员根据需要如果需向仓库支借货物，应先向主管申请（口头或书面）并与库管人员做好单据凭证的手续。 ⑾销售人员如果因重大合同项目需求，需做“特殊关系”处理的提前报请主管，报总经理批准方可进行或由公司出面处理。 ⑿内勤人员要如实核对上报销售人员各项业绩、计划报表，不得误报错报。 ⒀内勤人员要及时提供电话访问的有效信息给销售人员和业务主管，协助销售人员拓展销售业务。 ⒁配送货