【精品】危险源和环境因素辨识、评价与风险控制程序.doc

 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 定义 1 4 职责 1 5 控制程序 1 6 记录要求 4 7 相关文件 4 8 附表 5 目的 根据标准和公司《职业健康安全与环境管理手册》的要求，对职业健康安全与环境（以下简称HSE）管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中存在的危险源和环境因素进行辨识与评价，确定出重大危险源和重要环境因素，并对其施加一系列控制和管理，确保公司HSE管理体系的有效实施、保持与改进，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司办公区域及项目实施过程中的所有活动、产品或服务。 定义 本程序采用GB/T24001-2004和GB/T28001-2001的定义。 职责 管理者代表全面负责公司危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制的领导与审定工作。 质量与信息部归口管理并负责组织公司危险源和环境因素的辨识与评价工作，确定公司重大危险源和重要环境因素，并依据评价结果制定公司风险控制措施要求并监督实施。 各部室负责本部门管理范围内与活动、产品或服务相关的危险源和环境因素辨识、评价和风险控制措施的制定、具体实施及监督。 项目经理全面负责项目实施过程中危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制的领导工作。 各设计室负责设计项目中的危险源和环境因素的辨识、评价工作，并确定控制措施，其结果应体现在各设计文件中。 项目HSE工程师归口管理并负责组织项目采购和施工过程中的危险源和环境因素的辨识与评价工作，确定项目重大危险源和重要环境因素，并依据评价结果制定项目风险控制措施要求并监督实施。 采购经理、施工经理分别负责本专业管理范围及与本专业活动、产品或服务相关的危险源和环境因素辨识、评价的具体实施及风险控制措施的制定。 控制程序 质量与信息部负责组织各部门对公司危险源和环境因素进行辩识与评价工作。在开展工作之前，质量与信息部应分别按照《危险源的辨识、评价与风险控制措施策划规定》（HQHSE-W01-01）和《环境因素的辨识与评价规定》（HQHSE-W01-02）中的要求，确定“职业健康安全危险源评价准则”及 “环境因素影响评价准则”，并下发各部室。 各部室根据危险源和环境因素评价准则，分别按照《危险源的辨识、评价与风险控制措施策划规定》和《环境因素的辨识与评价规定》中的具体要求，对本部门的危险源和环境因素进行辨识与评价，填写“职业健康安全危害辨识、危险评价登记表”（W01-01-T01）和“环境因素辨识、评价登记表” （W01-02-T01），并上报质量与信息部。 质量与信息部组织有关人员分别对各部室上报的所有危险源和环境因素的辨识与评价结果进行汇总整理，通过综合分析确定公司的全部危险源和环境因素，并分别按照《危险源的辨识、评价与风险控制措施策划规定》和《环境因素的辨识与评价规定》中的具体要求进行最终评价，确定公司的重大危险源和重要环境因素及其排序，列出 “重大危险源清单”（W01-01-T02）和“重要环境因素清单” （W01-02-T02）。 针对评价确定的每一重大危险源和重要环境因素，质量与信息部应组织有关人员分别填写《重大危险源控制措施要求表》（P01-T01-2005）和《重要环境因素控制要求表》（P01-T02-2005），并根据《目标管理程序》（HQHSE-P03）及《管理方案的制定程序》（HQHSE-P04）的规定，确定是否制定目标和相应的管理方案，同时落实到有关责任部门，以便今后实施监督管理。 经质量与信息部确认后的重大危险源、重要环境因素及相应控制措施要求表应报公司管理者代表，经批准后，下发至相关部室。 各相关部室应分别针对下发的重大危险源或重要环境因素控制措施要求表，依据《目标管理程序》、《管理方案的制定程序》、《危险源辨识、评价与风险控制措施策划规定》和《环境因素的辨识与评价规定》中的具体要求，制定相应的控制措施，并填写《重大危险源控制措施表》（P01-T03-2005）和《重要环境因素控制措施表》（P01-T04-2005），经部室负责人评审、确认后报质量与信息部审核，审核确认后双方各留一份备案，并分别执行与进行监视测量。 工程项目中危险源和环境因素的辨识、评价与风险控制措施策划按以下要求进行： 项目经理领导，项目HSE工程师负责组织项目有关专业技术人员，对项目实施采购和施工过程中的危险源和环境因素进行辨识与评价。 新开工的工程项目，一般应在项目策划阶段，以公司已确定的重大危险源和环境因素为基础，确定项目实施过程中的重大危险源和重要环境因素，并分别列出项目的重大危险源和重要环境因素清单，并报质量与信息部备案。 如项目具有特殊性，致使公司已确定的重大危险源和重要环境因素不能覆盖项目具体情况时，项目经理应在项目策划阶段，明确要求HSE工程师按以下规定执行： 在开展工作之前，项目HSE工程