【精品】规程管理规程.DOC

 规程管理规程 批准人 刘 岩 审核人 张秀邦 拟制人 崔戈 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 联 文 件 文件编号规程（R-05001） 沈阳东东系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 1999.5.12 新发行 刘岩 张秀邦 崔戈 1 1999.12.21 修改第2页5.6.3节，补充升版规定 王齐 张秀邦 崔戈 1 目的 本规程对公司规程的制定、发行、修改、废除等作出规定，以确保规程系统化。 2 适用范围 公司业务运作的所有规定，应全部根据此规程来制定，并形成文件。 3 术语定义 规程指应坚持遵守的组织、业务管理、操作及标准等事项的文件化程序。这里不包括暂时性的执行目标、参考事项、事件通报及关系单位的规程。 4. 职责 4.1 项目管理部是质量体系文件的责任部门。 5 程序 5.1规程的分类 根据其内容，规程分为：规程管理规程、组织规程、业务规程、操作规程。 5.1.1 规程管理规程 规定规程的体系、效力、制定、修改、废除与发布等。 5.1.2 组织规程 组织规程中有组织制度规程、业务分担规程和职责权限规程。 (1)组织制度规程，规定公司组织及其略称； (2)业务分担规程，规定各组织单位职位的职责、权限及所分担的业务； 5.1.3 业务规程 规定管理及执行业务的基本标准和程序。 5.1.4 操作规程 规定公司内通用的具体操作标准。 5.2 规程的效力 5.2.1 相互约束关系 （1）以规程管理规程、组织规程、业务规程，操作规程的顺序来层层约束。违反上游规程的部分无效。 （2）在发行新规程时，必须同时废除旧规程。 5.2.2 效力的产生 规程从规定的生效日起生效。若没规定生效日，从发布日起生效。 5.2.3 效力的丧失 （1）规程被废止时，将从通知之日起或其它方法规定的日期起失效。 （2）制定新的规程时，除特别声明以外，旧规程将从新规程的生效日起失效。 （3）上游规程、法令或劳动合同被制定、修改或废除时，规程中与它们之间发生矛盾或相互限制的部分将在实施上游规程、法令或劳动合同时失效。 5.2.4 有效范围 规程只在其发布的范围内有效。 5.3 规程的制定、修改和废除 规程应由管理者代表指定人员制定、审查、修改和废除， 5.4 规程的发布 5.4.1 发布范围 发布范围应与规程中所标明的适用范围统一。 5.4.2 适用范围 规程管理规程、组织规程、业务规程适用于公司全体部门。 5.4.3 发布者 规程的发布者为公司项目管理部。 5.4.4发布方法 规程管理规程、组织规程、业务规程及操作规程在分发给各部门时将要点、目录等公布。 5.5 规程的管理 5.5.1 管理 (1)各规程的管理者为公司的项目管理部。 (2)规程管理规程、组织规程、业务规程的管理主要包括以下事项。 协调规程管理规程与公司规程。 协调集团规程与公司规程。 维护规程、防止沿用失效规程。 确定各部门规程发行的状况、把握管理状况、对于问题点等提出对策。 (3)操作规程的管理主要包括以下事项。 以规程管理规程为基础，维护操作规程体系。 协调与上游规程的关系，协调操作规程的修改和废除等。 维护操作规程、防止沿用失效操作规程。 确定各部门规程的发行状况、把握管理状况，对于问题点等的提出对策。 5.5.2 重新审阅 必要时由管理者代表指定人员重审、或是定期（原则为3年之内）重审规程，以防止规程陈旧过时。 5.5.3 规程的保管 由持有规程的各部门分别保管。 5.6规程的格式 5.6.1一般要求 所有质量体系文件用纸规格均为A4。全部信息距页的上，下，左，右边空白区应大于15毫米。 5.6.2 编号 规程的分类编号参照文件编号规程（R-05001）。 5.6.3 版本号 版本号用“REV-”和相应数字组成，起始版本号为REV-0,每次修改的内容应记录在更改记录表中。经多次或大量修改后对整个文件进行升版，相应页右上角的版本号增加1。 5.6.4 页号 页号分成两个部分，即正文文件和附件。这两部分分别编号。每一页的页号由该页的顺序号和该部分总的页数组成，中间用“/”隔开，若该页为附件页时，在总页数后加上“（附）”。封面页，更改记录页不在此页号范围内。 5.6.5 封面页 封面页的格式见附表（1）。 5.6.6 更改记录页 更改记录页格式见附表（2）。