【精品】质量记录实施规程.DOC

 质量记录实施规程 批准人 刘岩 审核人 张秀邦 拟制人 崔戈 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 联 文 件 文件管理规程（R-05000） 文件保管规程（R-05002） 备份规程（R-05005） 电子媒体管理规程（R-05006） 沈阳东东系统集成有限公司  更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 1999.5.12 新发行 刘岩 张秀邦 崔戈 1 1999.12.21 修改P2第5.3节记录编号方式； P3部门种类码。 王齐 张秀邦 崔戈 1.目的 质量记录是为了满足质量要求和有效地实施质量管理而建立的。本规程规定了质量记录的管理实施程序。 2.适用范围 本规程适用于公司所有的质量记录。 原则上，应保持书面质量记录，在使用电子媒体的质量记录时，应按《电子媒体管理规程》（R-05006）的要求进行管理。 3.定义与术语 质量记录是”提供质量要求事项的满足程度和质量体系实施的有效性的客观证据”。 因此，一般的相当于检查报告，测试数据，认定报告，确认报告的规范书，检查程序书以及指示书，测试程序书，作业指示书，决定项目实施的备忘录等文件必须与质量记录相区别。(以上引用ISO8402”质量管理与质量保证—用语”) 4. 职责 开发部门、项目管理部和营销事业部是质量记录的责任部门。 5.程序 5.1质量记录的分类 质量记录大体上分为通用质量记录和产品质量记录 以下是主要质量记录。( )内是记录，表格例。 5.1.1通用质量记录: 组织全体的质量活动的记录称为通用质量记录，主要如下: 总经理评审记录(实施记录，审核报告书，纠正处理报告书) 分承包商的记录(关系企业质量审核记录) 不合格品的纠正处理记录(纠正处理报告书) 内部质量审核记录(内部质量审核员清单，内部质量审核报告书、检查清单) 培训、训练实施记录(接受培训履历) 统计资料(质量月报，服务月报) 5.1.2产品质量记录 应用系统产品的开发直到维护为止的产品固有的质量保证活动的记录称为产品质量记录，主要如下: 系统开发计划书(包括配置管理表等附加资料) 合同内容的修正记录(会谈记录，技术联络书等合同内容的确认记录) 设计审查(DR)记录 产品验收、批准记录 供应品的不合格记录 产品的标识记录 检查、测试记录(测试成绩书，交货检查成绩书，现场质量确认报告书) 不合格品的修正记录(Bug修正推移表) 5.2质量记录的种类 质量记录存在两种 (开始即为质量记录 (开始作为计划文件被发行，追加上成绩后，成为质量记录 后者(时，必须遵守下述事项: 首先作为文件初版(已批准)被发行 发行后，在成绩全部被追加且作为质量记录获得批准后，作为质量记录来发行。 一旦变为记录后，必须注意它已失去过去作为资料文件的功能，不能进行追加，更改。 原则上，发行时，用文件编号作为管理编号，成绩追加完了后赋予质量记录编号，但是开始阶段就明确知道要作为质量记录时，开始便只赋予质量记录编号也是可以的。 下面是相当于本内容的质量记录例: 系统开发计划书、进度管理表、纠正报告书等 5.3质量记录的编号 没有特殊规定时，采用下面的方法，在各记录的右上角标记。但是，与质量记录相关的实施规程中规定了编号体系时(例如问题表)，相应规定优先。 原则上发行编号应标记在所有页上，如果用钉书机，锁边器等使得纸张不分散，并且所有页进行了连续编号的话，也可以只标记在封面上。 通用质量记录: 东东公司通用质量记录编号： QP－ k k y y m m d d - n n (2)通用质量记录范围如下： 关系企业质量审核记录 内部质量审核员清单 内部质量审核报告、 接受培训履历 质量月报，服务月报 事例研究(Case study)实施报告 管理评审的实施记录，评审报告，纠正措施报告 外部审查的审查报告书，纠正措施报告 其它 (3)产品质量记录编号： QP－ k k x x x x x x - n n (4)产品质量记录范围： 出厂批准申请书 产品批准申请书 审查的记录，规范确认等的备忘录 测试检查的记录 采购关系的记录 系统开发计划书 产品评价表 出厂后的问题信息 知识产权审查报告书 配置管理表，更改管理表格，不合格管理表格 进度管理表 电子媒体管理表格 接收物品一览表 其它 kk－相关部门种类码 当kk为00时，随后的xxxxxx为项目编号，表明此质量记录为某项目的质量记录，当不能指定项目时，kk为以下的部门编