FT-CB-LC006成本动态管理控制流程.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-LC006 版本：1.0 成本动态管理控制流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目标 准确反映项目成本当前状况，规范成本控制流程，提高成本控制效率。 适用范围 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义 动态成本：指当前工程项目中即时的成本。 部门职责 区域审算合约部 集团成本管理中心：负责指导区域的成本动态管理，审核《项目建安成本动态控制表》。 其他相关部门：负责各分项成本统计工作；负责配合进行成本动态控制执行；参加成本控制相关文件的评审 工作程序 活动 步骤及说明负责部门/负责人 输出 1 区域投资发展部负责编制可行性研究报告，其中涉及项目总体成本目标信息； 审算合约部参与项目总体成本目标的测算； 审算合约部将可行性研究报告中关于总体成本目标的内容报集团成本管理中心备案。 投资发展部 可行性研究报告 项目总体成本目标 2概念设计及方案设计阶段成本动态控制 根据项目总体成本目标测算结果，审算合约部提出概念设计成本建议； 区域设计管理部参照审算合约部建议，编制《概念设计任务书任务书 2.2设计管理部 2.3设计管理部 2.2概念设计任务书 2.3方案设计任务书 3 在初步设计开始前，审算合约部制定各项初步的成本目标，并报区域领导层审批； 审算合约部提出初步设计的成本建议，设计管理部参照建议编制《初步设计任务书任务书 3.2设计管理部 3.3审算合约部 3.4审算合约部 3.2初步设计任务书 4施工样板房设计阶段成本动态控制 设计管理部进行施工样板房设计，向审算合约部及施工单位提供施工样板房图纸； 施工单位根据施工样板房图纸进行施工，建造施工样板房； 审算合约部根据施工样板房图纸核算工程清单及工程量，测算各个单项成本，进而推算各项目标成本范围。 审算合约部 各项目标成本范围 5施工图设计阶段成本动态控制及预算 审算合约部提出施工图设计阶段成本建议，设计管理部参照建议编制《施工图设计任务书任务书 5.1施工图设计任务书 6工程采购与施工阶段成本动态控制 项目部编制材料设备采购计划； 区域审算合约部进行材料设备采购； 项目部负责工程签证管理，并将《工程签证单》提交审算合约部审核； 设计管理部负责设计变更管理，并将《设计变更单》提交审算合约部审核； 审算合约部将上述信息填入《建安成本动态控制表》中，每月汇总报集团成本管理中心； 审算合约部判断发生成本与目标成本范围之间是否存在差异； 当发生成本与目标成本之范围间的差异在目标范围内，由审算合约部向责任部门发出成本预警，区域领导层审批； 当发生成本与目标成本之间的差异超出目标范围，由审算合约部向集团报批： 当单项超出目标成本范围时，由集团成本管理中心审批； 当总体超出目标成本范围时，由集团主管副总裁审批； 审批时，需要提出成本调整建议，成本调整包括调整预算或降低工程标准两类措施。 项目部具体进行成本调整，审算合约部对成本调整过程进行监督，发现异常及时提出建议。 6.1项目部 6.2审算合约部 6.3项目部 6.4设计管理部 6.5审算合约部 6.1材料设备采购计划 6.2材料设备采购单 6.3工程签证单 6.4设计变更单 6.5建安成本动态控制表 成本动态管控报告 工程结算书 权限及标准 步骤 权限及标准 6.8 当发生成本与目标成本之间的差异超出目标范围，由审算合约部向集团报批： 当单项超出目标成本时，由集团成本管理中心审核，集团主管副总裁审批； 当总体超出目标成本时，由集团成本管理中心审核，集团主管副总裁复核，由总裁审批。 主要文档 文档名称 编制部门/人员 主要内容 接收部门/人员 提交时限/频率 建安成本动态控制表 动态监控信息 每月 项目成本动态管理总体信息 各相关部门 主要附件 单项超目标范围是指占比超出目标成本5%或单项总额超出目标成本5万。 总体超目标范围是指占比超出目标成本5%或总体总额超出目标成本50万。 成本动态管理控制流程 编号：FT-CB-LC006 版号： 页码：第 3 页 共 7 页