中小企业环境体系环境管理记录控制程序.docVIP

XX公司 编号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 环 境 管 理 记 录 控 制 程 序 第 1 页 共 2 页 1．目的 为了证实环境管理体系运行的有效性，便于出现不符合时的追溯以实施有效的改进 2．范围 本公司环境管理体系中所有记录，也包括相关方的记录 3．职责 办公室环境管理体系记录的主管部门，各部门负责做好本部门的记录并妥善保存 4．工作程序 4．1环境记录的标识 4．1．1环境记录编号 环境记录编号规定 ZY □ □ □ □ □ 记录顺序号 所属要素程序文件的序号 所属要素有关的编号 记录代号 4．1．2由办公室负责编制环境记录一览表，汇总全公司环境记录表式并下发有关部门。 4．2环境记录填写 环境记录填写应做到项目完整，内容真实，数据准确，字迹清晰，不准涂改，签名完整，若必须更改，应在原记录上划上通栏线“————”，在该栏目上方填上正确文（数）字，并加盖本人印章或签名。 4．3环境记录的收集、归档、贮存、保护和处置。 4．3．1各职能部门收集并保管好本部门的环境记录，需存档的及时存档。来自相关方的有关记录由供应部负责收集、保管。 4．3．2各类环境记录每年归档一次，于每年12月底进行，各部门将本部门环境记录和清单上交办公室存档。 XX公司 编号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 环 境 管 理 记 录 控 制 程 序 第 2 页 共 2 页 4．3．3办公室保存的《纠 正 和 预 防 措 施 报 告》及《纠 正 和 预 防 措 施 计 划 表》 自行复印一份留存，原件交办公室存档。 4．3．4如遇环境记录超过保管期限，按《文件控制程序》有关办法处理。 4．3．5各部门应有适宜的保存环境记录设备，如缺乏设施应向管理者代表提出，及时配备，防止环境记录丢失或受损。 4．4环境记录检索和查阅 4．4．1本公司内部需要查阅环境记录时，应按《文件控制程序》中规定的办法向该记录保管部门提出，同意后方可查阅，查阅后应立即放回，不得外借。 4．4．2在合同要求时，在商定期内环境记录可由办公室有关人员陪同相关方代表查询。 5． 相关文件 《文件控制程序》 6．记录 《环境记录一览表》 《环境记录存档登记表》