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工艺基础管理 范围 公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广及交流 控制目标 2.1 确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行 2.2 确保所编制的标准的有效性 2.3 确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性 主要控制点 3.1 工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查 3.2 技术经理对所制定的标准进行审核 特定政策 4.1 各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度 以及文明生产条例 4.2 各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性 涉及部门 5.1 技术质量部 5.2 中央研究院 5.3 生产部 5.4 采购部 6 流程说明 6.1 工艺标准及规范制定流程说明 C-06-003-001-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部中央研究院生产部 中央研究院及生产部根据项目要求和产业化进程向技术质量部提出编制企业工艺标准及规范报告 2 技术质量部技术经理 技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管理、新工艺、技艺准则需求会同中央研究院、生产部对工艺标准及规范的需求进行调研 3 技术质量部技术经理 技术质量部技术经理将需求调查整理汇总并上报技术质量总监申请立项 4 技术质量部中央研究院生产部 技术质量总监审批工艺标准及规范编制申请报告并根据需求确定是否立项，如果立项则下达立项任务书并确定负责部门人员 5 技术质量部中央研究院生产部 立项部门根据立项任务书编制工艺标准及规范,形成初稿并上报技术质量部审核 6 技术质量部高级管理工程师 技术质量部高级管理工程师对工艺标准及规范初进行工艺性审查，工艺性审核不满足要求则退回原编制部门进行修改,通过则报请技术经理审批 7 技术质量部技术经理 技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求则转步骤6，如果通过则接企业技术标准制定流程 C-06-004-001 6.2 新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明 C-06-003-001-002 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部高级技术管理工程师上级主管部门和各类学术团体 技术质量部高级技术管理工程师刊物及杂志收集：国内外新工艺、新材料、新装备的研究与使用情况；有关新工艺标准、使用手册；有关工艺研究报告及成果，信息产业部、普天集团、中国电子学会、中国通信学会等举办的各种学术交流活动及网络上的工艺信息 2 技术质量部中央研究院生产部 采购部 各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展览会信息，并由部门经理审批是否参加，如果参加则编写参加交流会汇报资料，准备公司内部交流并将会议资料提交部门资料室 3 技术质量部中央研究院生产部 采购部 技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨论组织公司内部工艺管理经验交流会 3.1 技术质量部中央研究院生产部采购部 交流题目的选定：根据工艺发展及现状的需要可选择1.专题工艺技术研讨；2.参加交流会汇报；3.新工艺、新材料及新生产管理方法介绍；4.工艺管理经验交流等 3.2 技术质量部中央研究院生产部 采购部 交流题目由技术质量部技术经理，不同意换题目或取消，如果同意则组织会议，确定参加部门，发送会议通知 3.3 技术质量部中央研究院生产部 采购部 各部门进行会议研讨、交流并形成专题技术研讨纪要,会议资料纪要存档 4 技术质量部中央研究院生产部 采购部 各部门确定工艺调研题目及调研企业，并填写工艺调研申请，上报技术质量部技术经理审批 4.1 技术质量部中央研究院生产部采购部 技术经理审批工艺调研申请，如果不同意换题目或取消，如果同意则根据调研题目，确定参加调研人员 4.2 技术质量部中央研究院生产部 采购部 各部门实施工艺调研并于调研结束后完成编写工艺调研报告，并上报技术质量部技术经理提交相关部门 5 技术质量部中央研究院生产部采购部 技术质量高级管理工程师部向各向关部门征集工艺技术专题论文并推荐优秀论文在相关杂志上发表 7 主要涉及文件 文件名称 编制部门 主要内容 工艺调研申请 F-06-003-001 技术质量部 调研题目,申请调研部门,申请调研时间,申请调研部门意见,联系人,联系电话,组织部门意见 工艺调研报告 F-06-003-002 技术质量部 调研题目,调研部门,调研决策,调研时间,参加调研人员,调研内容,调研内容分析 技术研讨会纪要 F-06-003-003 技术质量部 技术研讨研讨议题,研讨会主办单位,研讨会时间,与会人员,地点,研讨内容,研讨会决议 8 填表说明 8.1 工艺调研申请 F-06-003-001 步骤 步骤说明 1. 申请工艺调研部门根据调研需求填