XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版2012.docVIP

XX 集团 IE 事业部、网络公司  中期述职模版  XX 集团企业管理部 二零零二年五月  模版填写说 明  此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有 很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照 要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写 模版时应注意的事项 （一） 点明确 ，论据充分 ，言简意赅 。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从 一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿， 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组 名单”的企业请尽快上报。 （二） 据填写规范 。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三） 报格式 。初稿均以 WORD 文档形式上报 ，以便于集团职 能部门修改，终稿以 WORD 和 POWERPOINT 二种格式上报，述职时以 POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT 的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX 集司[2002]96 号”《关于 认真做好 2002 年 KPI 考核及中期述职工作的通知》。  二、 KPI 字典（附后）  KPI 辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询 。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部， 联系人：，电话：。  集团企管部 2010-9-1 1. 暗点与亮点  ? 暗点 1. 2. 3.  ? ? 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。  ? KPI 完成的暗点和亮点 ? 利润增长，以及费用和成本控制； ? 资金周转，应收帐款和库存控制 ? 收入增长，以及销量与份额增长 ? 核心竞争力提升的暗点和亮点 ? 新品率 ? 产品质量控制 ? 顾客投诉及满意度 ? 顾客服务 ? 管理 ? 组织气氛 ? 变革创新，知行合一 2、 市场数据 及竞争对手比较  (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析  量 平 均 增 长 率 % 价 格 水 平 变 动 平均毛利率增减  资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断 ：  2.2 市场分析及竞争对 手比较  2.2.1 市场份额  去年同期 本年当期 全年预测 销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变化 XX 行业最 佳企业 直接对 手 1 直接对 手 2 合计  数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的 优劣势和经营模式总结  优势 劣势 经营模式 XX 行业最佳 企业 对手二 对手三  3. KPI 指标完成情况  3.1 KP I 指标达成及分析 3.1.1 K PI 指标达成率  KPI 指标 年初承 诺 本年当期 完成年 初承诺% 去年同期 同比增长% 营业收入 利润总额 流动资 金周转天 数 期间费 用率 存货周转天数（网 络设备）、新品率 （IE 事业部）  3.1.2 比去 年同期增减的原因及分析(限 200 字 )  3． 1．3 改进措施和效果预计 (限 200 字)  3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析  本年当期 与去年同期比 与预算比 数额 比率 差额 增加% 差额 增加% 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润