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企业所得税电子申报软件培训教材 一、安装操作 １．安装申报软件的计算机应装有IE6或更新的版本(一般XP系统自带IE6,若使用系统为WINDOWS98或2000的，应加装IE6)。 ２．企业从网上下载或从主管税务机关拷贝所得的程序后，先按顺序安装dotnetfx，langpack，mdac_typ这3个文件，后安装企业所得税申报软件的Setup文件(两个setup文件中的任意一个)。上述软件的安装过程中按照安装向导指示进行操作（需要选择是否接受协议时均选择接受协议），并接受系统默认的安装路径，软件会自动安装，直至提示“安装完成”。安装完成后电脑桌面出现“企业所得税申报系统 V2.5 ”快捷图标。 二、申报系统的初始化 双击桌面的“企业所得税申报系统V2.5”图标，进入登录界面（如图1）。 图1 点击“新建申报企业”按钮， 进入初始化设置版面（见图2），此时可录入企业的相关信息。初始化版面有三个，录入信息时必须录入完一个版面后按“下一步”按钮，则可进入下一个版面进行录入操作。在录入过程中，也可点击“上一步”，查看修改前一个版面录入的内容。 图2 初始化数据录入工作应一次性完成，再点击“完成”按纽，系统会自动保存相关数据。 注意： 1、初始化数据录入时，务必根据经主管税务机关审核校对后的《企业所得税电子申报初始化数据校对审核表》内“税务机关审核”栏的内容录入。 2、在录入纳税人识别号和企业名称时，一定要严格按税务登记证内容录入。若纳税识别号内含字母，一定要录入大写字母，且中间不能出现空格；企业名称不允许录入简称。 3、如果初始化没有全部完成，中途退出系统，则已录入的信息不会保存； 4、在录入完毕、尚未点击“完成”按钮前，建议纳税人对录入的初始化数据进行导出备份。操作如下：点击窗口右下角“导出初始化数据”按钮，如图3，在弹出的窗口中选择保存位置，保存本次录入的初始化数据。数据文件名为“纳税识别号_年度_企业名称_征收方式.xml”，如“440682748035035_2006_佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司_查账征收.xml”。 图3 三、进入申报系统 初始化设置完成后，系统登录界面，显示企业名称为初始化模块录入的“企业名称”（见图4）。 图4 进入系统时，用户代码填入sa，第一次进入系统无须密码，点击“确定”后进入，界面自动显示2006年度申报报表录入界面（见图5）。 图5 进入系统后，可用系统菜单里的用户管理和修改密码功能进行添加/删除用户及更改密码等操作QYSDS_CLIENT_备份日期_备份时间.mdb”。注意：未经保存操作的数据，执行导出备份后，导出的数据是空白数据库。 图13 （3）数据导入恢复：系统数据清空（或出现系统崩溃）后，若之前曾进行过“导出备份“操作，可通过该功能恢复数据，见图14。 图14 6、电子申报数据生成 确认报表数据无误，可以生成申报盘，申报盘可以选择软盘或U盘，点击工具栏的“申报”，弹出窗口供选择导出数据文件路径（见图15），选好路径后，点击“确定”，系统自动把申报数据保存至指定的位置，并生成一个以纳税人识别号为文件名的文件夹，内含电子申报数据，年度申报数据文件名为“taxML_Qysds2006Nd_所属时期起日期_所属时期止日期_纳税识别号.xml”（如识别号为440682123456789的纳税人2006年年度申报文件名为“taxML_Qysds2006Nd20061231_440682123456789”），季度申报文件名为“taxML_Qysds2006Jd_所属时期起日期_所属时期止日期_纳税识别号.xml”（如识别号为440682123456789的纳税人2007年1季度的申报文件名为“taxML_Qysds2006Jd20070331_440682123456789”）。 图15 7．完税 企业办理所得税申报时应向主管税务分局报送申报盘（磁盘A或U盘）和纸质申报资料。申报成功后，登录系统，点击工具栏的“完税”（见图16）。本期的报表作完税处理后，才可新建2007年报表或进入下一期的报表数据录入。 图16 5．撤销完税 完税后，报表数据不能修改。完税后发现报表错误，需要修改后再重新申报，点击工具栏的“撤销完税”（见图17） 图17 提示是否撤销完税，选择“是”即可。 6．报表修改 报表出现下面三种情况，可以对报表进行修改： 第一种情况：保存报表后，发现报表数据有错误； 第二种情况：门前申报不成功，发现报表数据有错误； 第三种情况：完税处理后，发现报表数据有错误，先撤销完税处理，待报表处于申报录入状态； 在左边的报表目录中选择要修改的报表，直接修改相关的数据，操作的过程与上