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收购酒店可行性分析报告.pdf

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收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店 项目可行性分析报告 为进一步完善公司旅游产品链,形成完整的旅游接待体系,同时配套公司拟 收购的桂林“两江四湖”环城水系项目,打造水上游桂林新一代旅游精品,桂林旅 游股份有限公司(以下简称“本公司” )拟通过非公开发行股票募集资金向控股股 东桂林旅游发展总公司(以下简称“旅游总公司” )收购其下属全资企业桂林漓江 大瀑布饭(以下简称“漓江大瀑布饭店” )100%权益。本次收购采取协议定价, 以经国有资产管理部门核准的资产评估结果为基础,结合交割审计结果确定。同 时,本公司视本次非公开发行募集资金情况,拟利用募集资金偿还漓江大瀑布饭 店向中国农业银行桂林象山支行借取的全部或部分长期贷款。 一、桂林漓江大瀑布饭店基本情况 企业名称:桂林漓江大瀑布饭店 注册地址:杉湖北路1 号 法定代表人:李克强 注册资金:人民币2617 万元 经济性质:国有企业 经营范围:主营住宿、饮食服务,兼营洗衣、理发、广式月饼的生产销售。 桂林漓江大瀑布饭店原名漓江饭店,系于1976 年8 月10 日设立的全民所有 制企业,隶属于桂林市旅游局。旅游总公司组建后,由政府划拨给旅游总公司。 为适应旅游市场发展需要,漓江饭店于2001 年2 月歇业,由旅游总公司按 五星级标准进行全面改扩建,共投入资金4.16 亿元。2002 年11 月,改扩建工程 完工并投入试营业,桂林漓江饭店正式更名为“桂林漓江大瀑布饭店” 。 漓江大瀑布饭店是目前广西规模最大、设施设备最豪华的五星级饭店,地处 桂林市黄金地段的中心广场一侧,东临秀丽的漓江,正对碧波荡漾的杉湖,南邻 象山公园,北望独秀峰、叠彩山,环境怡人,距机场25 公里,火车站3 公里(参 见图一)。饭店现有各类客房652 间,并配有中、西餐厅、多功能厅、会议室、 商场等。除商场、文物商店、康体水疗、大玩家(经营根雕、奇石、名家名画等 1 收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 高档次艺术品的场所)对外出租经营外,其余经营项目均由酒店自营。 图一:桂林漓江大瀑布饭店地理位置图 二、漓江大瀑布饭店的经营情况 漓江大瀑布饭店从2002 年开业以来至2008 年底,共接待宾客94.32 万人次, 出租客房86.75 万个夜间,累计实现营业收入6.01 亿元,2006 年、2007 年分别 实现净利润729.04 万元、1370.24 万元,2008 年虽受南方部分地区冻灾、四川汶 川大地震及全球金融危机等一系列不可控因素影响,仍实现净利润27.91 万元。 基本经营情况如下: (一)接待情况 漓江大瀑布饭店自2002 年改扩建对外营业以来,平均客房出租率和床位利 用率呈稳步上升趋势,2006 年分别为79.82%和74.19% ;2007 年分别为79.51% 和73.22%,2008 年平均客房出租率和床位利用率仍分别达到57.77 %、51.29 %。 漓江大瀑布饭店平均房价逐年上升,2008 年平均房价为556.65 元/ 间。漓江 大瀑布饭店客源以入境游客为主,占客源总量的70%,其中,港、澳、台和华侨 游客约占客源总量的 40% ,欧美等境外游客约占客源总量的 30% ;境内游客占 客源总量的比例约为30% 。从客源结构分析,目前影响漓江大瀑布饭店经营的主 2 收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告 要因素为全球金融危机导致的入境游市场下滑。 表一:漓江大瀑布饭店游客接待情况表 年度 2004年 2005年 2006年 2007年 2008 年 2009 年1-6 月 平均客房出租率(%) 62.06 72.38 79.81

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