某上市公司KPI体系.pdfVIP

KPI 指标体系 1 KPI 指标体系 KPI （Key Performance Index ）指标体系，主要是对各部门 （流 程 ）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发 （M ＆D ）、用 户满意和品质保证 （CS＆QA ）、研究开发 （R＆D ）、采购与供应 （P ＆S ）、制造与品质控制 （M ＆QC ）、人力资源 （HR ）。 市场开发 （M ＆D ） 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比 指标定义 率。 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目 设立目的 标可以用 KVA 或金 额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重 要指标。 销售目标达成率 ＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额 计算公式 (KVA)×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每月、每年指标可作管理及考核指标。 ·各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表：由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 2 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额 (KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 销售增长率 ＝(本月实际销售额 (KVA)—去年同期销售额 计算公式 (KVA))÷去年同期销 售额 (KVA)×100% 相关说明 ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实际出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市 设立目的 场部门的市场开发 投入产出比率