重点涉权事项工作流程和风险点防控措施.doc

重点涉权事项工作流程和风险点防控措施 一、重点涉权事项工作流程（共74项） （一）Ａ级31项（1-31项） 1、印章使用工作流程 2、预算外资金、专项经费使用管理工作流程 3、罚款票据及罚款管理工作流程 4、行政执法案件（一般程序）办理工作流程（一） 4、行政执法案件（一般程序）办理工作流程（二） 5、查封扣押物品登记管理工作流程 00 6、药品零售企业GSP认证工作流程 7、三级药店审批工作流程 8、GMP认证观察员工作流程 9、药品生产企业日常监督检查工作流程 10、药品零售企业、批发企业日常管理工作流程 11、驻厂监督工作流程 12、医疗器械涉权事项工作岗位流程 13、特殊药品销毁日常监管程序流程 14、注册处现场检查工作流程 15、《药品经营许可证》（零售）审批流程 16、《吉林省医疗器械经营企业许可证》审批流程 17、特殊药品购用证明（包括咖啡因、氯胺酮、罂粟壳、麻黄素、麻黄素等单方制剂证）初审流程 18、《药品经营许可证》（零售）变更注册地址审批流程 19、《医疗器械经营许可证》（零售） 变更注册地址审批流程 20、《药品经营许可证》（零售） 变更法定代表人审批工作流程 21、食品药品检验所药品检验工作流程 22、食品药品检验抽样流程 23、食品药品检验留样流程 24、办理制发药师证件工作流程 25、干部任免工作流程 26、干部调出工作流程 27、干部调入工作流程 28、转业干部接收工作流程 29、产业发展政府扶持、引导资金使用工作流程 30、产业发展重大项目立项、 申报、资金使用工作流程 31、医疗机构日常监管工作流程 （二）Ｂ级18项（32-49项） 32、行政许可绿色通道审批工作流程 33、行政许可预约审批工作流程 34、组织协调食品重大事故查处工作流程 35、组织协调开展食品安全联合检查工作流程 36、第二类精神药品原料购买备案初审工作流程 37、戒毒药品美沙酮口服液监督配料管理工作流程 38、麻黄碱原料使用管理工作流程 ↓ 39、麻醉药品、精神药品蛋白同化肽类激素及 麻黄碱类处方制剂日常监管流程 40、药物滥用管理工作流程 41、药品经营从业人员培训、发证工作流程 42、财务管理工作流程 43、纪检监察案件办理工作流程 44、信访举报接访、调查工作流程 45、协查函办、受理工作流程 46、先行登记保存物品处理工作流程 47、行政复议工作流程 48、行政应诉工作流程 49、药品、医疗器械不良反应监测工作流程 （三）Ｃ级25项（50-74项） 50、办公用品购买使用工作流程 51、公务用车、执法用车燃油购买使用工作流程 52、公务用车、执法用车维修工作流程 53、干部职工表彰、奖励工作流程 54、局机关干部培训工作流程 55、年终目标责任考核工作流程 56、离退休干部管理和服务工作流程 57、科以上干部重大事项报告工作流程 58、党委会议讨论事项工作流程 59、落实党风廉政建设责任制工作流程 60、党风廉政教育工作流程 61、机关党建工作流程 62、开展效能检查工作流程 63、计算机网络维修、管理工作流程 64、接待工作流程 65、新闻发布工作流程 66、会议承办工作流程 67、文件制发工作流程 68、特邀监督员工作流程 69、代表建议、委员议案办理工作流程 70、保密工作流程 71、行政规章制定、备案工作流程 72、食品、药品学（协）会工作流程 73、党委、局长办公会议决策事项督办工作流程 74、效能监察工作流程 二、廉政、效能风险防范措施 (一)实行五项制度 1、督查制度。 党委、法制、人事、纪检监察部门为日常督查责任部门。 每年对A级风险项目督查次数不少于2次；对B级风险项目督查至少1次；对C级风险项目督查根据工作需要进行。 对新开办药品零售企业审批件跟踪检查不少于10%；对GSP认证件跟踪检查不少于8%；对行政执法案件质量跟踪不少于15%；对上级交办件、群众举报件、外地协查件和行政处罚落实等视情况开展督查。 2、实行公开。 凡是列入A、B、C级风险项目，对岗位职责、受理（开展）、办理（运行）、结果（绩效）全部实行公开。公开的形式以局域网络为主，以媒体公开为辅。 3、承诺制度。 部门和责任人员对履行岗位职责应向组织、管理相对人、群众作出承诺，承诺内容主要包括：勤政、廉政、自律、服务、作风、时限、结果等，接受组织、群众、媒体和管理相对人的监督。 4、责任追究制度。 经办人（责任人）对责任（经办）事项负直接责任，对其责任（经办）事项实行终身责任追究。 处（室）长在职责范围内对经办人（责任人）的责任（经办）事项负直接领导责任；分管领导在职责范围内对经办人（责任人）的责任（经办）事项负领导责任；单位、部门和责任人的廉政、效能风险发生重大问题，造成影响和后果的，单位、部门主要领导应付领导责任。 责任