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采 購 工 作 手 冊 文件編號: QS-PU-001 核 准 審 核 審 定 制 訂 修訂次數 修訂時間 修訂章節 審 核 核 準  修 改 頁 文件編號 QS-PU-001 文件名稱 采購工作手冊 REV A 修改日期 修改章節 修改前內容 修改后內容 備注 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱: 采購工作手冊 文件編號: QS-PU-001 制訂部門: 采購課 制訂日期: 2004\10\20 版本: A 頁次: 1/5 目的: 為了規范采購作業﹐使其工作順暢. 范圍: 以下是對采購基本作業的一些說明和原則上的闡述. 權責: 采購 依樣品選擇合格之物料. 機器及檢測設備之訂購. 選擇合格之供應商﹐并負責供應商的尋求聯絡及評估價格. 供應商資料之分發管理. 物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約. 訂購單之開立,審查及交期之跟催. 供應商配合程度之考核. 定義:無 作業內容: 供應商的開發﹕ 采購應適時收集各項和公司有關的采購信息和各廠家的信息﹐當因采購工作需要要開發新的供應商時﹐可以及時找到相應的資訊和信息。 在選擇作為待開發的供應商時,不僅要依照程序文件要求作業﹐還要注意以下几點﹕ 待開發公司資訊信息的真實性和可靠性 確認好待開發公司的通信地址和聯絡地址和人物 當搜集好資料時﹐將資料整理報上級決定是否要開發其供應商。 如上級決定要開發供應商﹐依照以下繼續作業﹔如上級不同意開發該供應商﹐將其供應商資料整理以備下次使用。 上級同意開發其供應之后﹐采購發出《廠商資料調查表》給其供應商﹐ 報價﹑比價﹑議價作業 採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。 下列情況得免除詢、比、議價作業，直接進行採購（但須由副總經理親自批示）： 獨家製造或獨家代理. 銷售客戶指定. 緊急請購，短期內無法找到兩家以上供應商者. 例行性採購(如文具用品、電腦報表等週邊用品). 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱: 采購工作手冊 文件編號: QS-PU-001 制訂部門: 采購課 制訂日期: 2004\10\20 版本: A 頁次: 2/5 采購和供應商經報價﹑比價﹑議價后﹐將最終報價呈經理級以上人員核准其最終價格。 價格有異動的情況時,采購承辦人員須呈報采購經理核准。價格變動包括采購任何時候。 評定\評估供應商工作 依照『合格供應商評定規則』作業﹐ 采購作業﹕ 采購物品的請購申請或提出作業 生產性主要原材料的采購要求之提出﹕ 由采購參考物控的物料分析情況內容和《請購單》內容﹐轉報總經理批示﹐如總經理同意﹐開立《訂購單》發供應商進行采購作業。 助材料及非生產性物料的采購提出﹕ 非生產用的輔助材料如紙箱﹐刀卡等物品﹐由物控根據需要開立《請購單》,經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買. 修機器及其零件之采購的提出﹕ 由相關單位報上級﹐經上級部門申報批示,再由采購處理. 採購單位收到《請購單》或其他申購信息時，應先審查其內容是否填寫完整，且是否有相應的權責人員批准﹐若有疑漏，應退回原單位修改. 如是要參照樣品來進行采購的﹐必須及時更換發出的各項采購樣品﹐并通知相關部門入庫和檢驗使用時注意之. 訂購作業: 採購單位依據議定價格及付款條件，開立《訂購單》﹐并依採購核准權限送交權責主管簽核. 《訂購單》內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地點. 《訂購單》須經總經理以上主管審核其適切性,再予以執行. 《訂購單》簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳確認外，其他應先傳真與廠商確認，且要求廠商之權責人員回傳，若為重大採購案，應另定合約將交易雙方之權責明定之. 如發出去的《訂購單》因其他因素需要變更的﹐由采購報總經理批示﹐并在再發出的《訂購單》中注明變更原因. 如發出的《訂購單》在運作流程中遺失﹐同作業. 采購其他物料或用品參照以上流程作業 聯 成 塑 膠 模 具 廠 文件名稱: 采購工作手冊 文件編號: QS-PU-001 制訂部門: 采購課 制訂日期: 2004\10\20 版本: A 頁次: 3/5 交期管理: 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,開立《采購物資跟催單》進行跟催工作 采購和供應商對交期進行合理的協商處理﹐必要時可以要求供應商對交貨情況進行負責﹐并給予財務方面的處罰。 當供應商交貨來時采購應給予現場確認。 品質管理: 物料進原料倉后,IQC需依『進料檢驗管制程序』進行來料檢驗,如合格,加蓋合格章,如不合格,則按『不合格品管制程序』處理.若需要退貨,則由采購開