新采购管理流程.docVIP

SJS-B-SY-1 二 级 文 件 版本号：1.0 采购管理流程 制定 审核 批准 日期 日期 日期 2010－04－15发布 2010－07－1实施 目的 为了规范采购流程，控制采购成本，提高采购物料品质，及时高效的为相关部门提供所需物料和服务。 适用范围 本标准适用于公司所有物料和服务的采购。 3．定义 3.1 采购周期：采购物料所需要的时间，从下订单开始到物料到库。 3.2 物料：指与企业正常运营所需的所有物品，如原料等 6. 进料检验流程的具体作业内容 步骤 工作内容 关键控制节点 工作标准 时 限 制度 1 采购部门根据各种原材物料的实际状况确定其采购周期，经总经理批准后通报各部门 《原材物料采购周期表》 每月修订一次 周期制定的合理可行 特殊产品另外说明 每月5号之前完成 各部门所确定的采购周期，未通报给各部门的，每次罚款10元 2 需求部门根据实际需求，填写《请购单》 《请购单》 根据《请购单》的内容，详细填写请购人、请购日期、物料的规格型号、数量、需求日期以及具体要求等 物流部每周2次 设备部每周1次 行政部每月2次 请购次数在相应的限定周期内，每多请购一次罚款相关部门经理20元 3 《请购单》由部门经理和总经理签字审批 《请购单》的审批 部门经理的审批权限 即时 4 请购人员将《请购单》交到采购部，由事业部经理签收《请购单》 检查 《请购单》填写是否清楚 确保对请购物品的规格型号以及具体要求充分了解，对采购有难度的物品，要求请购人员一起参加采购 审阅采购物品的数量和需求日期，对数量和日期有问题的地方，及时与请购人员沟通。 对采购物品的费用进行估算 《请购单》的第一联交由请购人员保存，留下剩余三联 即时 5 分配采购任务 根据《请购单》安排工作，将第二联交给相关人员，其中采购工程师负责原辅料和设备采购，事业部助理负责行政物品采购，第三联全部交给事业部助理，由其负责跟踪，第四联放事业部经理，做存档。 急需的物品优先采购原则 事业部经理确定采购方式 采购难度大、时间紧的物品经理协助一起采购 即时 6 询 价、比价、议价 《询 价比价议价表》 向厂商详细说明品名，规格、质量要求、数量、交货期、地点以及付款方式 同规格产品有几家供应宜均询价 调查是否有其他较有利的代用品 了解供应商的供应能力，是否能按期交货，并保质保量，向供应商索要相关检测报告和证件 7 审 批 事业部经理根据提供的价格以及供应商的资料，确定供应商和采购价格 对采购的数量和交货期与《请购单》不一致时，及时通知请购部门 对采购的价格出现异常时，及时通知请购部门和财务部，重大的要报生产副总 即时 对采购的价格出现重大异常时，没有上报生产副总的，每次罚款20元 8 下订单 《订货单》 在填写订货单时，一定要填写品名、规格、单位、数量、单价、总金额、付款方式、订货时间、交货时间、联系人、联系电话以及供货单位、订货单位，并有双方盖章 如果订货单是传真件，必须在订货单中注明“传真件有效”，且电话确认 订货单必须有事业部经理签字 即时 《订货单》没有供应商盖章的，则每次罚款当事人20元；《订货单》没有及时交仓库的，则每次罚款当时人5元。 9 订单跟踪 《订单时间控制表》 由事业部助理填写《订单时间控制表》，并进行跟踪 没有进行跟踪且造成到货不及时的，每批订单罚款10元。 10 验 货 《来料检验处理状况单》 《入库单》 到货后，及时通知仓管和品控部或请购部门，按照《请购单》和《订货单》一起验货 在货物验收结束后，向品控部门索要《来料进货检验状况单》，并向仓管索要《入库单》 若在验收出现不合格项时，要求供货商指定时间内修补或者扣款，并用书面形式确定修补的时间或扣款的数量，最后让供应商签字 到货后，若仓库没有及时通知品控部验货的，每次罚款10元，并对没有检验的物料品质负责 11 台帐登录 《采购台帐》 针对到货日期、质量状况、数量、单价、金额、税金、供应商等情况进行统计 在登录《采购台帐》时，若遗漏一批物料，则罚款10元