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★机密 山东金瀚控股公司 金瀚置业项目公司 绩效考核指标汇总 （征求意见稿） 二零零四年六月目 录 高管层绩效考核指标 4 项目公司经理绩效考核指标 4 财务预算部绩效考核指标 5 财务预算部财务经理岗绩效考核指标 5 财务预算部会计岗绩效考核指标 7 财务预算部出纳岗绩效考核指标 8 财务预算部工程预算岗绩效考核指标 9 综合事务部绩效考核指标 11 综合事务部经理绩效考核指标 11 行政后勤岗绩效考核指标 12 计划与资料管理绩效考核指标 13 招投标合同管理绩效考核指标 14 营销管理部绩效考核指标 15 营销管理部经理绩效考核指标 15 销售管理岗绩效考核指标 16 物业与客户服务岗绩效考核指标 17 置业顾问岗绩效考核指标 17 工程管理部绩效考核指标 19 工程管理部经理绩效考核指标 19 工程管理岗绩效考核指标 20 材料与质量管理岗绩效考核指标 20 项目设计岗绩效考核指标 21 绩效考核指标说明 23 高管层绩效考核指标 项目公司经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 项目公司整体费用成本的控制情况 在完成各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本 定义：每年整体的整体费用不超过当年计划费用的[ ]% 工作记录 年度 2 公司当年净利润完成情况 保证公司的可持续健康发展 定义：公司的实际净利润不低于目标值的[ ]% 工作记录 年度 3 各项管理制度的全面性与可行性 保证各项管理制度的顺利实施 定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[ ]条；或为[否决性指标] 工作记录 年度 4 与各专业公司、规划院、设计院等良好的技术协作关系的顺畅性 建立公司与专业公司、规划院、设计院之间顺畅的沟通渠道 定义：由于协调不畅造成公司受到技术性限制的次数不高于[ ]次；或为[否决性指标] 工作记录 年度 5 对项目流程优化管理的有效性 建立健全公司统一、高效的项目工作流程 定义：由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于[ ]次；或为[否决性指标] 工作记录 年度 6 审核计划外销售收入的变动并及时上报 对计划外销售收入及时上报 定义：未能及时上报销售外的收入的延误时间不超过[ ]天 工作记录 年度 7 对公司人事问题决策的科学性 促进公司人事问题的科学决策 定义：对人事问题决策出现较大失误的的次数不高于[ ]次；或为[否决性指标] 工作记录 年度 财务预算部绩效考核指标 财务预算部经理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 融资能力 筹措资金额度的恰当性 定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不超过（ ）万元。 资金筹措的及时性： 定义：筹措资金到帐日延迟的天数（各占50%） 财务报表、工作记录 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算的差额： 定义：[N2/N1]*100% N2=费用差额；N1=预算费用 工作记录、管理报表 月度 3 财务报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况： 定义：缺少的报表数。 ：延迟的天数。（各占50%） 工作记录 月度 4 财务报表完成的准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况： 定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次 工作记录 月度 5 净利润完成情况 公司的实际净利润和目标值相比较 定义：[（N2-N1）/N1]*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润 财务报表 月度 6 可经营性资产的重大损失 定义：由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过（ ） 万元。 工作记录、审计报告 月度 7 应收款控制情况 超期应收款占所有应收款比率： 定义：[超期应收款/总应收]*100% 财务报表、管理报表 月度 8 重要问题汇报的及时性 定义：重要问题汇报延迟天数不超过（ ）天 工作记录 月度 9 税务筹划效果 定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。 定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各50%） 工作记录 月度 11 财务信息有效性、及时性 定义：信息延迟的不超过（ ）天（权重30%） 定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重70%） 工作记录 月度 12 公司资产保值增值率完成情况 公司实际完成资产保值增值率和目标值相比较： 定义：[（N2-N1）/N1]*100% N2=实际资产保值增值率；N1=目标资产保值增值率 财务报表 月度 编号 GS GS定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 13 部门工作计划完成情况 定义：部门计划是否按时完成，计划执行的效果。 工作计划、工作总结、通知 月度 14 财务规章制度的规范性和适用性 财务管理制度是否系统、规范。