有机食品认证执法检查内容(种植类).doc

有机食品认证调查表（种植业） 一、被认证单位情况 1 单位名称 2 获证类型及编号 3 地址 4 负责人(法人) 5 电话/传真 7 电话/传真 8 电子邮件 10 生产基地情况描述 二、基地环境情况 序号 项目 结论 请详细描述或提供相关文件 （是/否） 1 生产基地及加工厂周围是否有污染源？ 2 生产基地周围是否有新增加的加工或制造企业等？ 3 生产基地及加工厂大气是否受到污染？ 4 生产基地及加工厂水源是否受到污染？ 5 生产基地及加工厂土壤是否受到污染？ 6 生产基地是否有水土流失或沙化现象？ 7 生产基地是否有林木过度采伐现象？ 8 生产基地是否有土壤板结现象？ 9 近期是否进行了环境监测？ 三、质量管理文件 序号 项目 各种制度（有/无） 备注 1 《质量管理手册》 2 生产操作规程 1、作物栽培有机生产的操作规程 1) 种子和种苗的选定及处理方法； 2) 田地的准备方法； 3) 播种及育苗方法； 4) 基肥和追肥的制作方法； 5) 基肥和追肥的施肥管理方法； 6) 病虫草害防除方法； 7) 包括豆科作物在内的轮作制度； 8) 对来自水源及周边污染源的预防和处理方法； 9) 发生异常问题时的处理方法； 10) 收获方法（包括防止与常规产品混淆的措施和不合格产品的处理）； 11) 有机原料批次号的编制方法； 2、 禁止有机产品受禁用物质污染的规程 3、 作物收获规程，作物收获后运输、加工、储藏等各道工序的管理规程 1) 从基地到加工厂的运送方法； 2) 加工厂的接货检查方法、标准； 3) 不合格原料的处理方法； 4) 合格原料的保管方法； 5) 筛选、清洗、包装等简单加工程序； 6) 产品保管方法（与常规产品的区分方法、有机标示等）； 7) 从收获到出货的各道工序的批次号编号管理方法； 4、机械设备的维修、清扫规程 3 保持、保存记录规程 4 相关培训规程和计划 1、内部员工有机食品知识培训制度； 2、基地管理人员或农户有机食品知识培训制度； 3、培训人员登记和记录制度； 四、前一年认证产品种类及产量 年度： 统计日期 产品名称 有机食品 有机食品转换期 第 年产品 是否获得了绿色食品AA级认证（是/否） 亩 吨 亩 吨 1 2 3 4 5 6 7 8 被认证单位有无违反《有机产品管理办法》的情况 项目 是或否 备注 1 是否使用非有机种子 2 是否使用非有机土肥 3 是否使用化学合成肥料 4 是否使用城市污水污泥 5 是否使用了不允许的方法及药品进行病虫害防治 6 有机地块有无隔离措施 7 认证标志使用是否符合要求 8 是否有买卖、伪造、冒用、转让、证书的情况 9 其他违反有机产品要求的问题： 检查人员签字： 检查日期 本年度种植基地统计表 基地名称 地块编号 种植者姓名 种植品种 面积（亩） 负责人 认证企业情况 1 认证单位名称 2 营业执照 3 认证资质 4 负责人(法人) 5 电话/传真 6 电子邮件 7 地址 8 认证人员姓名及注册编号 9 其它项目 认证公司认证情况 项目 是或否 备注 1 是否超出认证范围的情况 2 认证结论是否虚假 3 认证程序是否符合要求 4 出具证书是否符合要求 5 是否对其认证实施有效跟踪调查 6 在跟踪调查中发现问题是否有处理措施 7 认证人员是否经过注册 8 认证过程记录是否完整 9 是否提交认证检查报告 10 其他违反有机产品要求的问题： 检查人员签字： 检查日期 其他需要提交材料 1、所购买种子及种苗的证明文件（购买单据、非转基因种子及种苗证明等） 2、生产中所使用各