质量管理手册02.doc

质量目标及质量方针 质量方针 以诚信为根本 以质量求生 质量目标： 出厂检验合格率100%，责任单位：品控部 产品送检（监检）合格率98%，责任人：采购主管、检验员 计量不合格率小于0.4%，责任单位：分装车间 市场占有率逐年上升2%，责任人：销售主管 合同民履约率100%以上，责任单位：销售主管 客户有效投资率小于0.5%，责任单位：检验室、办公室、销售主管 颁布时间：二00九年三月二十日 董事长：张玉东 湖南省玉峰食品实业有限公司 质量领导小组成员 组长：张玉东 副组长：张曙秋 黄晓丹 成员：欧阳皎月 李满良 夏程荣 张福东 湖南玉峰食品实业有限公司 二00九年三月二十日 质量管理制度 总则 第一条：为保证本公司质量管理制度的实施，并能提前发现异常情况迅速处理改善，借此确保及提高产品管理及客户要求，特制定本制度； 第二条：本制度适用于企业质量管理体系管理： 第三条：服务承诺:客户满意率100%； 质量工作程序 第四条：不合格品处理工作程序 为了把生产中不可避免的一些不符合质量要求的产品管理好，适时处理不合格品，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。 产品任何一个特性不符质量或技术要求时，即是不合格品，对不合格品应做标识，以便识别。 将打上不合格标识的产品，应即刻隔离保管，未经批准不可使用，不允许同合格品相混。 不合格产品经返工后（仅指包装破损返工或计量不符合要求而返工），检验合格，做上合格标记，即为合格品。 对报废品的处理，应请示办公室作出决定后方可处理。 第五条 纠正和预防工作程序 原料检验工作批示 原料进入厂区时，仓管依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表。 判定合格，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并做好入库。 判定不合格，即将进料标识不合格并隔离，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将单据交供销部由其依实际情况决定是否需退货。 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格否。 依检验情况对检验规格提出改善意见或建议。 第六条：制程质量异常处理工作程序 目的：确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。 范围及实施单位：生产部、品管部。 工作指示 操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必须经生产部组长检验合格后，才能继续加工，随后，各组长应实施随机检查。 检验员依工艺要求进行检查，不合格品不得流入下一工序，合格后才可继续生产。 生产过程中应巡回抽查，并做好中查记录与分析，并把资料反馈给生产主管和办公室。 发现质量异常立即处理追查原因，并矫正及作成记录防止再发生。 第七条：成品质量管理工作批示 目的：确保产品质量能保持正常良好。 细则： 加工完成的成品经成品检验合格后，才能入库或出库。 依成品检验标准实施检验，判定不合格批的，必须隔离存放，并标上不合格标识，将原因分析报告报厂长批示，定期将不合格品进行销毁处理，用于分装该批不合格产品的原料立即停用，隔离存放，避免更大的损失。 库存成品必须抽检以确保产品质量，避免质量变异的产品交客户。发现质量变异，立即调查原因，并通知生产部门检查。 第八条：客户抱怨处理工作指示 目的：确使客户迅速获得满意的服务，对客户抱怨，采取适当的处理措施，并谋求改善。 范围：已成交的本单位的产品，遭受客户因质量不符的抱怨。 客户抱怨分类 申诉：这种抱怨是客户对产品不满或要求返工，更换或退货。处理后不需给予客户赔偿。 索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿损失，对于些种报怨慎重且尽速的查明原因。 非属质量抱怨的市场抱怨，客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，需要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本单位责任。 实施单位：销售部、品管部、生产部、办公室。 工作指示 客户抱怨由销售部门受理先核对是否有该批订货与出货，并实施调查了解，确认责任属本单位后，即填妥抱怨处理单，通知检验室牵头做调查分析。 品管部调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，对工艺流程逐步进行分析，查出真正的原因。 查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策。 会同有关单位，对客户抱怨提出处理意见和建议，经厂长核准后，由检验室会同供销部答复客户。 将资料回馈有关单位并归档。 第三章 质量教育培训 第九条 范围：本单位所有员工 实施单位：办公室与检验室主办 实施内容 质量管理基本内容：参加对象，本公司所有员工。本岗位有关的标准和质量控制法、操作技巧。 质量管理专门教育：参加对象：本公司全体员工。 第十三条 实施方法 由办公室拟订“培训”计划、方案，列出各阶层人员应接受