华北营销中心差旅报销条例.docVIP

华北营销中心差旅报销条例 出差批准 营销中心员工出差必须填写出差计划和出差审批单，经主管领导批准后方可。无主管领导批准签字，财务部不予支付差旅借款及报销。 多人同时出差，每人应单独填写出差申请单。 报销原则 公司员工因公差的差旅费用报销实行在途费用按实报销，其它费用限额包干的原则。 飞机票、火车票、轮船票和长途汽车票及相关订票费、手续费、保险费等杂费按各类票据实际金额报销。 员工在乘坐提供购买保险选择的交通工具时必须购买保险，否则由此带来的经济损失由员工自己负担。 原则上营销中心的市场工作人员出差一律不能乘坐飞机和动车，如遇特殊情况乘坐飞机前均需获得主管领导的批准。 差旅报销范围只包括非石家庄市内、县内交通费，其它日常费用不另报销。 出差期间特殊业务招待费不计入差旅报销限额范围，此类费用使用之前必须报请主管领导同意，由主管领导审核批准后另行报销。 报销标准 出差目的地期间的住宿费补贴限额如下： 业务员：50元/天/县及县级市 70元/天/地级市 餐费补贴：30元/天/人 借款限制 1、员工借差旅费的总额应以下限计算，最高按〖可能出差天数×80元＋交通费计算〗Ｘ70%， 如果主管领导审批的总额超过此上限，财务部有权不予支出。 2、员工如有上笔差旅未报销，不得支出新的差旅借款。 3、借款时必须提供有主管领导签字的出差审批单。 五、报销办法 1、公司员工因公出差返石