房地产内部审计制度.docVIP

北京XX房地产开发有限公司监察部管理制度 监察部作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司运营管理中的隐患及重大违规、违纪、失职现象，分析问题产生的原因并提出建议，完善和强化内部控制制度，保证公司财产安全完整，促进企业高效安全发展。 第三条 审计组的职责 拟定公司内部审计管理办法和规章制度。 拟定审计工作计划。 对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 对公司和部门内部控制制度的执行情况进行审计并提出改进建议。 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。 独立开展对所属单位的事中审计监控工作，规范单位的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为企业领导和各职能部门了解实际情况，制定政策提供依据。 对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力单位的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。 完成总部监察中心及公司领导交办的其他审计工作。 第四条 审计人员岗位职责 一.审计组组长岗位职责 报告上级：监察部经理 督导下级：本部员工 （一）拟订工作计划并分解落实。 （二）按期提交本组工作总结。 （三）及时、准