危害辩识及风险评估管理程序.docVIP

1.0目的 为了有效地达成安全环保管理要求，针对公司目前各项作业以及新增业务可能造成人员伤害或事故，进行全面风险辩识，并对以往及现时安全环保管理绩效加以检讨与评估，藉以制订风险控制措施及相关的管理流程,进而提升管理效率，以实现＂零伤害、零事故＂的最终目标。 2.0范围 凡本公司及其各部门所有过去、现在及未来，对安全环保造成直接或间接危害或预期有影响的所有安全环保危害者均适用。 3.0定义 3.1.危害：一个潜在伤害（包括人员受伤或疾病、财产损失、工作场所环境影响、或上述各项的组合）的来源或状况。 3.2.危害辩识：辩识一个危害的存在并界定其特性的过程。 3.3.风险：一个特定危害事件发生的可能性及后果的组合。 3.4.风险评估：估计风险大小并决定该风险是否为可容忍的全部过程。 4.0权责 4.1.安环部门：由总经理授权负责组织安全环保风险评估小组，并督导危害辩识、风险评估作业的执行，将审查结果报分管领导核准。 4.2.风险评估小组：成员须接受危害辩识及风险评估相关课程，负责执行安全环保相关危害辩识及风险评估作业。成员由安全主任、生产、运输及物控部门经理／主管或工艺工程师组成。 4.3.各相关单位主管：负责协助安全环保相关危害辩识及风险评估作业的执行。 5.0作业内容 5.1.流程说明： 5.1.1.成立风险评估小组： 建立并维护安全环保管理系统，应由安环部门根据评估项目的实际情况，遴选公司相关人员成立风险评估小组。 5.1.2.安全环保现况资料收集： （1）安环部门应指派风险评估小组或安全人员依公司工程（项目）设备及作业，人员活动状况预先收集安全环保现况资料，以利安全环保风险评估作业。 （2）各相关单位应列示单位的作业流程及名称以确定安全环保评估的范围。 （3）安环部门提供过去发生事故个案记录，登录于《工伤事故一览表》中。 5.1.3.执行安全环保危害辩识： （1）各作业流程中安全环保危害因素调查： 各单位应依相关作业流程调查流程项目中潜在危害因素的不安全状态或行为、危害类型、例行性或非例行性及现况控制等数据记录于《安全环保危害辩识表》危害类型依照《安全环保危害辩识表说明》的规范填写。 （2）法规符合性的审查： 依据《安全环保法规与要求辩识管理程序》。对安全环保管理法规加以确认，以了解各项安全环保管理是否符合法规要求。 （3）意外事故记录审查： 根据意外事故记录、统计、分析以往意外事故发生和原因及后果，分析安全环保危害存在的场所及该场所潜藏危险因子的严重性。 意外事故记录由各单位填写《失能伤害事故报告表》或《工程设备意外事故报告表》（7.3），先送会安环部门再上呈分管领导批示后，正本由安环部门存档，复印件交提报单位。 （4）其它考虑： 除施工作业活动流程安全环保危害因素辩识外，各有关单位应作其它安全环保危害辩识。例如上下班交通安全、承包商进场施工、成品物料运输及访客参观等。 （5）辩识应考虑下列可能状况的结果： a.危害类型。 b.状况（例行性/非例行性）。 c.影响对象。 d.不安全状态/环境因素。 e.安环考虑面说明。 f.可能造成的灾害及事故严重 （6）审核： 各部门人员提报的《安全环保危害辩识表》经检讨确认无误后送交安环部门核准作为执行安全环保风险评估筛选的依据。 5.1.4.安全环保风险评估： （1）?? 安环部门应召集风险评估小组成员依据《安全环保危害辩识表》进行安全环保风险评估，藉以辩识出重大安全环保危害项目，作为制订安全环保目标与方案的依据。 （2）当相关安全环保法规或作业方式变更时，得由安环部门指派风险评估小组成员进行危害辩识及风险评估。评估出的结果须经安环管理部门报分管领导核准。如必要时，可以同时研议将中/高风险项目制定新安环目标纳入控制。 （3）若涉及新作业法、新设备变更时，须依照《安全环保危害辩识表》程序实施。 （4）为确保风险评估可符合有效性及适用性，得每二年由风险评估小组针对上次评定中/高风险项目进行一次安全环保风险评估 5.1.5.安全环保风险评估表： （1）风险（R）＝发生频率（F）×严重度（S）＋法规对该项活动有明确规定者（W）＋其它（E） （2）风险等级（重大性）判定： 风险等级 高度风险 中度风险 低度风险 轻微风险 等级代号 1 2 3 4 风险评分 大于75分 70分至74分 45分至69分 小（等）于44分 5.1.6.目标设定： （1）?? 目标设定评分的计算方式为；总分（T.T）＝法规的符合性（I）＋利害观点（J）＋技术（K）＋财务（L）＋既有控制效果（M）。 （2）?? 经风险评估评定为中/高风险者，应实施优先性判定，评定优先性判定等级。优先性判定等级的评定由风险评估小组参照风险评估表的目标设定评分项次说明（如8