采购工程不合格处置管理办法（精华版）.docVIP

采购工程不合格处置管理办法 1 目的 明确不合格责任，防止不合格工程建设用材料、设备投入使用安装，确保工程建设的顺利进行和质量符合规定。 2 适用范围 适用于对集团公司(以下简称甲方)和施工供方(以下简称乙方)采购供应的工程用材料、设备不合格的处置的管理。 3 职责 3.1 采购部负责对甲方采购的工程材料、设备不合格进行处置。 3.2 项目房地产公司工程部负责对现场工程材料、设备的不合格进行处置。 3.3 预算部对工程材料、设备不合格所发生的费用进行核定。 4 作业内容 4.1 工程材料、设备(以下简称材料)分类。包括工程建设所需的下列材、设备： a)土建工程材料，如水电、钢筋、沙石、添加剂、砖瓦、防水材料等； b)装饰装修工程使用的材料，如门、窗、管、线、墙面材料、地面材料等； c)为建设配套的设备，如电梯、供水系统设备、电器设备、避雷设备、中央空调系统设备、烟感自动报警喷淋设备等； d)建设工程用构件、配件、预制混凝土等。 4.2不合格界定。 4.2.1 本办法所称不合格是指不符合规定要求中的一项、多项或全部。如品种、型号、规格、标号、等级、精度、色差、强度、重量、尺寸、花色、包装、外观质量、证件与实物不相符、性能参数、功能……。 4.2.2 本办法所称不合格，既包含了产品本身的不合格，也包含了非产品本身的不合格，如交货期，包装、标识、数量……究其不合格的责任，可以是供应方的，也可以是非供应方的，如运输方、采购方。 4.3 第4.2.1条所称的“规定要求”，具体的可以是下列中的一个或多个： a)法律、法规的规定； b)国家标准； c)行业标准； d)地方标准； e)企业标准； f)合同； g)协议； h)其他约定。 4.4 甲方采购工程材料检验或使用时发现不合格的处置。 4.4.1 采购工程材料的不合格严重程度按《不合格控制程序》相关条款判定。 4.4.2 一般不合格的处置可采取下列方式的一种或其任意组合： a)挑拣(可行时)出来隔离存放、标识、记录； b)书面提出要求供应方整改/纠正措施或更换； c)在物资供应供方进货记录中予以记载； d)要求供方进行挑拣(可行时)； e)禁止不合格品投入使用。 4.4.3 严重不合格采取拒收或退货，但在不合格品撤离甲方控制区域范围内之前应予隔离、标识，并进行记录。 4.5 乙方采购工程材料在施工现场由甲方检验或发现的不合格的处置。按下列规定办理： a)拒绝在材料报验凭证上签字确认； b)向施工供方下达整改指令——“现场指示”，提出整改要求； c)在《材料、配件、构件进场登记表》上予以记录； d)要求按规定予以隔离、标识。 4.6 工程材料不合格的费用分割处置。 4.6.1 甲方采购供应工程材料的下列不合格，其费用分割处置如下： a)材料单价与清单不符，由甲方承担所有差价； b)材料的品种、规格、质量等级与清单不符，乙方可拒绝接收保管，由甲方运出施工现场并重新采购，所造成的经济损失由甲方承担； c)设备到货时如不能开箱检验，乙方可只验收箱子数量，但乙方开箱时须请甲方到场，出现的数量、质量等级、规格型号与清单不符，由甲方负责补足，其费用由甲方承担； d)供应时间早于清单约定日期，甲方承担由此发生的保管费用。迟于清单约定日期，甲方承担顺延工期的乙方损失。 4.6.2 乙方采购使用的工程材料的下列不合格，其费用分割处置如下： a)乙方采购使用的工程材料经甲方验证判为不合格而拒绝验收，则乙方承担重新采购的费用； b)由于乙方采购使用材料未按清单进场，导致工期延长，乙方应赔偿由此造成的经济损失； c)乙方采购材料造成的不合格工程的拆除重建费用，由乙方承担。 4.6.3 法规另有规定的和合同另有约定的，费用分割从其规定或约定。 5 相关文件 ZH/QP-40 《不合格控制程序》 附录 ZH/WI-4001-01 《材料、配件、构件进场登记表》