《年产3万吨铜合金棒材及粗铜生产线项目可行性研究报告》.doc

PAGE  PAGE 56 1 总 说 明 1.1 项目名称 1.1.1 项目名称 年产3万吨铜合金棒材及粗铜项目 1.1.2 项目承办单位及法人 项目承办单位：************华新铜业有限公司 法人代表：***** 项目负责人：** 项目主管部门：******县工业园区 项目建设性质：新建 项目实施地点：******省******县工业园区五湖片 1.2 可行性研究工作的组织 1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：*****************铜业有限公司 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：******* 1.3 可行性研究概论 1.3.1 概述 1.3.1.1 建设目标 根据市场调研及企业实际情况，本项目购置GYT-120型1000公斤工频感应熔铜炉:水平连铸牵引机组。形成年产3万吨的铜合金棒材及粗铜的生产能力。 1.3.1.2 生产及配套条件 （1）土建 租用现成厂房及附属设施建设用地。 （2）供电 该项目总装机容量为3200kW，计算视在功率2258kVA,新增1600kW油浸式节能变压器二台。全年耗电量为1000万KW·h。 （3）供水 厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量15000m3。 （4）环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3.1.3 总投资及资金来源 本项目固定资产投资3080万元，其中申请银行贷款1000万元，企业自筹2080万元。 1.3.1.4 技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表1-1。 表1-1 技术经济主要指标 序号项目名称单位数量备注1生产规模万吨/年32产品方案 铜合金带 粗铜 万吨/年 1.6 1.43主要原材料吨/年320004年工作日天300三班制5公用动力年耗量 水 电 吨/年 104kWh/a15000 10006运输量 运入量 运出量吨/年 吨/年 吨/年64000 32000 305007项目定员人2808厂区占地面积平方米26668409厂区建筑面积平方米590010固定资产投资 其中银行贷款万元 万元580 011年销售收入万元7020012年总成本费用万元6516813年销售税金及附加万元108314年利润总额万元394915财务评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 投资回收期（含建设期） 全部投资内部收益率 财务净现值（ic=12%）  % % % % 年 年 % % 万元 万元 62.85 93.58 5.62 7.17 2.42 2.93 38.82 31.32 19880 12663 达产年 达产年 达产年 达产年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后16贷款偿还期年2.09含建设期1.3.1.5 社会效益 本项目实施后新增就业人员280人，年创净利润2645万元，上交税金2387万元（包括所得税），社会效益十分显著。 1.3.2 可行性研究主要结论 （1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益。 （2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益. （3）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。 （4）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。 （5）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资3080万元，其中固定资产投资580万元，流动资金2500万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入70200万元，新增年利润总额3949万元，新增年销售税金1083万元；投资利润率62.85%，投资利税率93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率31.32%；固定资产贷款偿还期2.09年（含建设期1年）；静态投资回收期2.93年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期3.25年；盈亏平衡点生产能力利用率19.22%，累计盈余资金8879万元，资产负债率60.24%～22.99%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。 2 项目提出的依据和必要性 2.1 可行性研究依据 （1）本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年制订）第十五条有色金属中有色