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超市自营商品单据流转程序（试运行） 一、自营（经、代销）商品新品引进： 由招商员填写一式两联手工《新进商品定价单》(项目包括合同号、厂商码、品牌、产地、原条码、品名、规格、系数、经营方式、税率、进价)，由相关领导（招商经理、超市部经理）审批签字后，传超市合同录入员签批； 仓管员确认到货签字后将一式两联手工《新进商品定价单》传录入室。若厂商不能一次性将新品送全，则需重新填写《新进商品定价单》，携带已审批的《新进商品定价单》到招商部更换，签批程序同1； 录入员复核签字齐全后，依据手工《新进商品定价单》录入（将规格、系数录入在名称一栏），并将新生成的新品码填写在两联新品单上，传仓管员或实物负责人一联，录入室留一联； 二、自营商品进货（进仓，进柜） 1、进仓： 供货商进货到仓库，由仓管员根据实际到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式三联的机制《商品采购订货单》； 供货商与仓管员交接验货，无误后双方签字确认，仓管员将两联机制《商品采购订货单》转交供货商，另一联仓管员保存； 供货商持两联机制《商品采购订货单》传录入室，录入员复核双方签字齐全后，据以录入《商品进仓单》； 录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联由仓管员审核后留存作为进货依据。 2、进柜： 供货商进货到柜台，由实物负责人或仓管员根据到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式四联机制《商品采购订货单》（94生鲜区打印一式三联）； 实物负责人持四联《商品采购订货单》，到理货口与供货商进行交接验货，无误后供货商、理货口（保安）、实物负责人三方签字，之后传仓管员一联，理货口保存一联，传录入室两联； 录入员复核签字齐全后，据以录入《商品进仓单》； 录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联理货口核对无误后传仓管员（94生鲜区传卖场实物负责人）留存作为进货依据。 注：供货商在送货时有可能与订单不符，具体有以下三种情况： 数量不符： 数量不足：卖场实物负责人或仓管员依据送货数量实收并在《商品采购订货单》上进行修改。 数量超出：卖场实物负责人或仓管员依据实际情况进行判断，可按订货数量收货，或对超出部分重下订单。 2、进价不符：依据进价变价程序操作。 3、商品不符：卖场实物负责人或仓管员根据实际到货情况制《商品采购订 单》。 三、返厂（柜台、仓库） 1、柜台退厂： 1）商品柜台返厂，由卖场实物负责人或仓管员填写一式四联手工《返厂申请单》； 2）四联票据随货到理货口验货，无误后双方签字，理货口留一联，供货商留一联，实物负责人将两联手工《返厂申请单》传录入室； 3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》； 4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传理货口核对，无误后传供货商一联，理货口留一联。 2、仓库退厂： 1）商品仓库返厂，由仓管员填写一式三联手工《返厂申请单》，与供货商双方验货签字。 2）仓管员留一联，供货商将两联手工《返厂申请单》传录入室； 3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》； 4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传仓管员、供货商。 注：若为经销商品返厂，须先将三联手工《返厂申请单》传至财务部会计，其审核签字后再传录入室。 四、移库（柜台提货、柜台退库） 1、柜台提货 1）卖场实物负责人开具需货信息单传理货员，理货员传仓管员； 2）仓管员根据需货信息单开具四联出库单，传理货员并出库； 3）理货员持三联出库单出库，经理货口验货签字后，商品随同三联出库单传到卖场实物负责人验收签字，一联理货口留存，两联由理货员传录入室； 4）录入员复核签字齐全录入后，一联传到理货口核对，核对无误后将出库单传至仓管员。 2、柜台退库 1）卖场实物负责人开具三联退库单，通知仓管员、理货员； 2）实物负责人和理货员拿三联退库单随货到理货口验货并双方签字后，再经主任审核签字后，票随货到仓库由仓管员验收签字，理货员将两联退库单传录入室，一联传理货口留存； 3）录入员复核签字齐全录入后，一联录入室留存，一联传理货口核对，核对无误后传至仓管员留存。 五、售价变价 1、超市专柜部、招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《售价变价申请单》，经相关领导（超市招商经理、超市专柜部副经理级以上人员）签批后，供货商或卖场实物负责人传录入室； 录入员复核签字齐全后，据以录入《售价变价单》，手工变价单一联传 实物负责人改价签，实物负责人须在当班结束前传仓管员，一联录入室留存。扣率代销商品变价单，需打印两联机制《进价变价通知单》，一联机制单附手工变价单传财务作计帐凭据，一联机制单由仓管员传供货商，一联手工变价单录入室留存。. 六、进价变价 1、超