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采购管理制度采购管理制度 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅厂商资料,采购记录及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购.详细作业程序及要点如: □ 采购作业程序及要点 标准采购作业细则 □ 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一)常备材料:生产管理部门 (二)预备材料:物料管理部门 (三)非常备材料: 1.订货生产用料:生产管理部门 2.其他用料:使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立,递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准,用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名,规格,数量,需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门. (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购. (三)紧急请购时,由请购部门于请购单说明栏注明原因,并加盖紧急采购章,以急件卷宗递送. (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限. (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制请购单提出请购. 第三条