MY2-019-不合格品控制程序.docVIP

鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：不合格品控制程序 文 件 编 号：MY2—019 版 本 号：A 编 制： 审 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修订记录 页 号 页 版 修 改 内 容 批 准 人 修 改 日 期 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。 2 范围 适用于本公司的原料、在制品、成品及交付后发生的不合格的控制。 3 职责 3.1 总经理负责不合格品让步接收、放行和使用的审批。 3.2 品管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.3 生产部负责对生产过程中的不合格品进行隔离、分选，并制定和执行纠正、预防措施。 3.4 经营部负责与供应商和顾客的联络，协调或确认不合格品的处理方案。 4 工作内容 4.1 不合格品判定 检验员按照《原棉检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》的要求进行检验并判定合格与否 ，达不到规定要求的为不合格品。 4.2 不合格品标识和处理 4.2.1 所有已判定的不合格品，应隔离存放在“不合格区”或挂贴“不合格”标识，避免不合格品的非预期使用或交付。 4.2.2 对原棉检验中发现的不合格品的处理方式可采用挑选使用、让步接收、退货等。 4.2.2.1 对原棉不合格品采取选用时，由经营部和棉检室进行协商，经营部安排仓库及搬运分选，剔出不合格品后再送检。剔出的不合格品，报总经理审批作退货处理。 4.2.2.2 对不合格品作让步接收时，由经营部填写《让步接收申请单》经总经理批准。对于批量大，影响质量的主体原棉，由公司与客户协商，作专纺或其它特殊使用处理，并按不合格品让步接收程序进行。 4.2.2.3 对严重的原棉品级不合格，且差异太大时，报总经理决定。 4.2.3 生产过程中发现的不合格原料，经生产部挑拣，品管部重新检验后，按4.2.2执行。 4.2.4 对半成品、成品检验中发现的不合格品的处理方式可采用：半成品成品让步放行、半成品回用、半成品作回花处理、成品作次品处理等。 4.2.4.1 对于各检验员能判定立即返工的少量不合格半成品或成品，应要求生产部立即挑选分类，半成品采取措施予以纠正。不合格品应当班处理完毕，并交验合格。挑选后的成品必须重新检验。并采取措施确保继续生产的产品合格。否则不能继续生产。 4.2.4.2 对于批量不合格品检验员应填写《质量反馈信息单》，交生产部负责人执行，并报品管部。 4.2.4.3 对无法确认质量情况的成品由三班管理人员记录、分类标识后通知试验部门检验，经检验确定不合格时，检验员填写《质量反馈信息单》，报品管部，经工艺确认分析后进行处置，作废品或次品处理， 交生产部责任人，进行隔离、处置。 4.2.4.4 只有在产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步放行。让步放行时应经总经理批准。相关部门在不合格标签上注明“让步放行”，转至下工序或入仓库。有规定时，让步放行应与经营部协商，取得顾客同意。 4.2.4.5 回用的半成品由生产部执行，回用后的半成品必须重新检验正常才能继续生产。 4.2.4.6 调机试纺的报废产品由生产部放置于废品区，作好记录，统一处理。对半成品作回花回条处理。 4.2.5 检验员检验判定的批量性严重不合格成品，生产部应立即隔离放置于不合格品区并作好标识，由品管部工艺在相应的检验记录上签字确认，报品管部主任，并填写《质量反馈信息单》，报管理者代表或总经理作出报废、次品处理的决定。 4.3 交付或开始使用后发现的不合格成品，应按重大质量问题对待，除执行4.2.4条款有关规定外，办公室应组织相关部门制定纠正或预防措施，执行《改进控制程序》；经营部应及时与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。 4.4 对批量性质量异常或质量事故，均应发出《纠正和预防措施要求》或执行《改进控制程序》。 4.5 对于生产中回丝及经检定后作次品纱的处理程序： 不合格品项目 处 理 程 序 备 注 细纱、络筒、OE机产生的回丝。 由生产部安排集中储放点，再打包称重，入仓，由经营部处理。 由生产部统计，填写回花日报表 试化室检测过程产生的回丝。 由试化室定期清理，