建筑材料试验室程序文件.docVIP

程序文件目录 1内部质量体系审核程序 DGYJ-ZW- 2管理评审程序 DGYJ-ZW- 3偏离政策的反馈和纠正程序 DGYJ-ZW- 4控制偏离的管理程序 DGYJ-ZW- 5量值溯源程序 DGYJ-ZW- 6仪器设备的管理和维护程序 DGYJ-ZW- 7仪器设备的校准和检定程序 DGYJ-ZW- 8样品管理程序 DGYJ-ZW- 9检验工作管理程序 DGYJ-ZW- 10现场检验管理程序 DGYJ-ZW- 11检验工作的分包管理程序 DGYJ-ZW- 12证书和报告管理程序 DGYJ-ZW- 13记录管理程序 DGYJ-ZW- 14评审新工作程序 DGYJ-ZW- 15抱怨处理程序 DGYJ-ZW- I6外部支持和供应程序 DGYJ-ZW- I7保护委托人机密信息和所有权程序 DGYJ-ZW- 18检验环境建立、控制和维护程序 DGYJ-ZW- I9文件的控制和维护程序 DGYJ-ZW- 20员工培训和考核程序 DGYJ-ZW- 2I抽样管理程序 DGYJ-ZW- 22能力验证和质量控制程序 DGYJ-ZW- 23不确定度确定程序 DGYJ-ZW- 24数据控制程序 DGYJ-ZW- 25标准物质管理程序 DGYJ-ZW- 26计算机管理程序 DGYJ-ZW- 27安全与内务管理制度 DGYJ-ZW- 第 一 章 第 1 页 共 2 页 程序文件 第 1 版 第 1 次 内部质量体系审核程序 颁布日期： 1目的 保证检测中心质量体系的符合性和持续有效性。 2适用范围 适用于检测中心质量体系的内部审核工作。 3职责 3.1质量负责人 3.1.1制定质量体系年度内审核计划，保证审核所需的资源。 3.1.2指定审核组组长和审核员。 3.1.3协调纠正措施落实中出现的问题，向检测中心主任汇报内审工作。 3.2 审核组长和审核员 3.2.1按照质量体系文件准备、实施和报告审核工作。 3.2.2对审核中纠正措施完成情况进行验证。 4程序 4.1审核计划和审核准备 4.1.1年初质量负责人编制年度质量体系的内部审核计划，报检测中心主任批准后执行。计划表见记录DJJX-JL-17 4.1.2审核计划编制的依据: 质量体系文件，国家的法律、法规和其它相关行政规章。 4.1.3审核频次的确定: 对于例行常规审核，至少每年审核一次。对于特殊情况下，内审的时机和频次应由质量负责人提出，报检测中心主任批准后执行。 4.1.4质量负责人根据被审核部门和工作内容，指定经过培训有资格的且与审核工作无直接关系的人员担任审核组长和审核员。 4.1.5审核组组长根据年度审核计划要求制定审核实施计划，报质量负责人批准执行。实施计划表见记录DJJX-JL-18。 4.1.6审核组成员编制审核检查表，分配任务和审阅文件，确定审核日程表并提前通知有关部门负责人。审核检查表格式见记录DJJX-JL-19。 4.1.7被审核部门如对审核工作有异议，向审核组长及时提出，经过研究另行安排审核时间。 4.2审核的实施和审核报告 4.2.1审核组成员按照审核实施计划和审核文件对现场进行审核。 4.2.2审核员通过面谈、检查文件和现场考核来收集证据，检查质量体系的运行情况。 4.2.3对审核中发现的不符合项，审核员要及时和该项工作负责人确认，详细记录不符合项的内容。不符合项报告格式见记录DJJX-JL-20。 4.2.4被审