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★机密 巴蜀江油燃煤发电有限公司 考核指标汇总 二零零三年十二月 说 明 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性； 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点； 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标； 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。 目 录 参加考核的管理人员 2 指挥长绩效考核指标 2 副指挥长绩效考核指标 5 综合管理室 7 综合管理室主管绩效考核指标 7 综合管理室综合管理专责绩效考核指标 9 综合管理室合同档案管理专责绩效考核指标 10 工程管理室 11 工程管理室主管绩效考核指标 11 工程管理室电气专责绩效考核指标 13 工程管理室汽机专责绩效考核指标 15 工程管理室土建专责绩效考核指标 18 工程管理室热控专责绩效考核指标 20 工程管理室安全/环保专责绩效考核指标 22 物资室 25 物资室主管绩效考核指标 25 物资室机械设备、三材岗位专责绩效考核指标 27 物资室电气设备及热控产品专责绩效考核指标 29 计划管理室 31 计划管理室主管绩效考核指标 31 计划管理室计划管理专责绩效考核指标 33 计划管理室预算管理专责绩效考核指标 34 总经理工作部 35 总经理工作部经理绩效考核指标 35 总经理工作部人力资源专责绩效考核指标 37 总经理工作部审计专责绩效考核指标 38 总经理工作部合同、文秘专责绩效考核指标 39 财务管理部 40 财务管理部经理绩效考核指标 40 财务管理部出纳绩效考核指标 42 财务管理部外派会计绩效考核指标 43 财务管理部外派出纳绩效考核指标 44 参加考核的管理人员 指挥长绩效考核指标 序号 KPI KPI解释 计算方法 目标效果 信息来源 考核目的 1 工程项目进度完成情况 工程进度是否按计划完成，因管理不当的原因造成工程进度延后时间的长短 100%+（P-F）*1%； 100%+（M-N）*0.5% P(M)：关键(非关键)完工点完工时间天数 F（N）：关键（非关键）完工点实际完工天数 工程进度同一级网络图、二级网络图完成时间、《项目阶段施工计划》及指挥部上报的工程进度计划相一致 工程进度报告 保证建设项目按计划按时完成 2 工程项目建设质量 建设质量合格率、优良率为多少 100%+(F-P)*1 P：规定的合格率或优良率 F：实际检验的合格率或优良率 工程建筑及安装工程合格率、优良率达到要求 工程定期质量检验、关键网点的竣工验收 保证工程项目质量 3 工程项目安全管理 是否发生安全事故，事故的性质 100%-A*10% A发生重大安全事故次数 100%-B*5% B发生非重大安全事故次数 在工程项目建设期间不发生任何安全事故 安全事故汇报 保证工程项目安全无事故 4 工程项目造价管理 保证工程造价超出月工程预算上（下）浮动20％的数量 100%+(P-F)*0.5% P：月工程预算数额上（下）浮动20％后的数额（元） F：工程实际现金支出额（元） 工程造价与月预算上（下）浮动20％后的偏差 财务报表 保证工程项目按预算完成 5 工程合理化建议 工程改进合理化建议的数量 100%+（P－5）*1% P：合理化建议的数量 提高工程质量、降低工程造价、提高工程进度 工程进度报告 保证工程项目质量提高、进度提高、造价的降低 6 权限范围内物资采购 物资采购时间、质量是否能够满足工程进度的要求，采购价格是否合理，采购合同签订是否合理 F-100% F：物资实际检验合格率 物资采购及时，质量达到工程建设要求，价格合理，所签合同没有疏漏 物资采购合同、物资质量检验报告 保证所采购物资能够满足工程建设的需要，节约资金 7 指挥部费用控制 指挥部费用与月管理费用预算上下浮动10％后的差额 100%+(P-F)*0.5% P：月管理费用预算数额上（下）浮动10％后的数额（元） F：管理费用实际现金支出额（元） 实际管理费用不超过月管理费用预算上浮10％的范围 财务报表 控制指挥部的费用，提高效率、降低成本 8 指挥部各业务室工作情况 管辖范围内各业务室工作情况 100%-F*1% F：指挥部整体考核成绩 各业务室按时完成工作计划 绩效考核表 能够很好组织下属部门完成工作目标 9 对乙方单位的管理 监督检查各乙方单位是否按照合同要求完成工作、达到要求 乙方工作达到合同要求，对乙方未达到合同要求，进行索赔 总经理 保证工程进度、质量、造价达到要求，生产无安全事故 10