《2011年对各部门8月份考核结果统计表》.docVIP

2011年对各部门8月份考核结果统计表 被考核对象：嘉拓运销公司 一、总体指标 本项实际得分=得分值×0.2 序号 考核指标 目标值 权重 评分标准 当月各项指标完成情况 评分 1 公司整体利润 60% 按照完成比例分数进行浮动，升降1%各加减1分 当月无计划分解指标；实际实现净利润1543万元 60分 2 安全事故 0 40% 发生一起重伤及二级非伤事故扣10分；发生一起伤亡事故扣30分 安全生产无事故 40分 二、部门指标 本项实际得分=得分值×0.8 序号 考核指标 目标值 权重 评分标准 当月各项指标完成情况 评分 1 煤炭销量 经营利润 15% 当月较分解利润指标每低3%，扣1分。 销售价格 10% 外部销售价格低于市场水平时，每矿次扣3分；当月销售高于市场水平时,每升2%奖3分 当月市场价格：3800大卡/KG含税售价480元/吨 实际外销价格：含税平均价485.92元/吨（平均热值为3687） 完成比例：101% 10分 4 销售利润率 10% 每降2%，扣0.5分。 当月计划：1.5% 实际：1.7% 10分 5 销售费用控制 5% 超过浮动幅度5%时，每超2%,扣0.5分； 预算费用：24.14万元 实际费用：24.9万元 浮动幅度： 3% 完成比例：103% 5分 6 煤质监管 5% 每月公司煤质与客户化验结果误差超过200大卡/公斤时，每超100大卡/公斤扣1分，累计计算 月度工作计划 周工作计划落实 市场调研与分析 当月无开展扣3分；少一次扣1分；一次无书面资料扣1分。 部门费用控制 每超出1%，扣0.5分。 序KPI指标 权重 目标值 1 公司整体安全 50% 无重伤以上事故 超控制指标一人次，扣15分。 安全生产无事故 50分 2 公司整体利润 50% 100% 按照完成比例分数进行浮动，升降1%各加减1分 当月无计划分解指标；实际实现净利润1543万元 50分 二、部门指标 本项实际得分=得分值×0.7 序号 考核指标 目标值 权重 评分标准 当月各项指标完成情况 自评分 1 部门月工作计划 100% 10% 一项未完成扣2分 当月计划数：7项 实际完成数：7项 10分 2 安全事故控制 40% 考核期内发生一人次死亡事故扣40分；季度末考核时重伤超过1.5人次时,扣10分；月份考核时，发生一起二级非伤扣6分；月度考核时，发生一起重大侥幸事故扣10分。月份考核时，轻伤事故超过1人次时，扣2分 当月公司所属矿安全状况（有无各类事故）：无事故 40分 3 管理措施落实 8% 月份考核时，有安排完善内容未落实扣1分；制度落实以抽查为准，一矿次对主要措施一项未落实到位扣2分 当月完善的管理措施（制度）：中山公司安全责任追究制度 所属矿对完善的措施落实情况：对各矿探放水制度，设计进行了规范 不扣分 4 三预管理 每月一次 月度考核，少一次扣2分。 本月“三预”管理主要内容：新丰矿11111上尾巷瓦斯管理；慧祥避难硐室掘进施工瓦斯、防治水安全管理 “三预”措施落实情况：已全部落实到位 不扣分 5 安全文化活动 每季1次 季度末考核时，未开展扣3分。 当月有无安全活动安排（如有简述开展情况）：雨季三防大检查 不扣分 6 质量标准化 全年3次 10% 考核期内未验收评比扣2分 当月有无质量标准化评比安排（如有简述评比结果）：无 10分 7 安全检查监督 每矿4次 7% 月份考核时，少一矿次扣1分 新丰矿检查次数： 6次 慧祥矿检查次数：5次 不扣分 8 安全隐患整改 100% 所属矿当月应完成的，一条次未整改到位扣1分；重大隐患未整改到位扣2分 新丰矿查出隐患条数：71条 当月整改条数：71条 慧祥矿查出隐患条数：50条 当月整改条数：50条 不扣分 9 周工作计划 依计划 5% 少完成一项扣1分 当月计划项数： 17项 实际完成项数：16项 未完成项主要原因：上级领导临时调整 扣1分 10 安全档案管理 20% 考核期内，一次未及时维护扣2分，一项资料不全扣1分。 当月业务档案健全与维护情况：需要归档和规范的项目与内容均已落实（本项无问题） 不扣分 11 业务培训 每月1次 少一次业务培训扣2分；公司组织的学习活动无故少参加一人次扣0.2分。 当月业务培训内容：3次生产技术管理 参加公司学习活动情况：公司组织4次，本部门参加4次。应参加24人次，