《特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表》.doc

特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表 1、管理职责评审表 评审编号： 单位名称： 序号 评 审 项 目 评 审 方 法 评审结论 备注 1 是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？ 审阅质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 2 质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？ 查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。 □合格 □基本合格 □不合格 3 质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？ 查质量目标分解规定。 □合格 □基本合格 □不合格 4 质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求 查质量目标的考核情况。换证时查持证期间的质量目标的考核记录。 □合格 □基本合格 □不合格 5 质量保证体系组织机构是否建立？ 审阅质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 6 质量保证体系的组织机构（责任部门）职能是否予明确规定？ 审阅质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 7 是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？ 审阅质量手册及相关文件 □合格 □基本合格 □不合格 8 是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？ 查质保师任命文件及职责规定 □合格 □基本合格 □不合格 9 是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？ 查各责任人的任命文件并评审是否符合相关技术规范或制造/安装需要？ □合格 □基本合格 □不合格 10 质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？ 查人员职责规定， □合格 □基本合格 □不合格 11 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？ 查质量手册中质量体系设置情况 □合格 □基本合格 □不合格 12 是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？ 查各级人员的岗位职责 □合格 □基本合格 □不合格 13 各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？ 查质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 14 各责任人是否按规定履行职责？ 通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况 □合格 □基本合格 □不合格 15 是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？ 查管理评审文件规定 □合格 □基本合格 □不合格 16 是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？ 换证时，抽查管理评审记录。 □合格 □基本合格 □不合格 问题及建议 评审员： 年 月 日 特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表 2、质量保证体系文件评审表 评审编号： 单位名称： 序号 评 审 内 容 评 审 方 法 评审结果 备注 1 质量保证要求是否文件化？质量保证体系文件层次、结构是否规范、系统、齐全？ 查质量管理体系文件，质量手册、程序文件、相应的作业指导文件或表式表卡是否齐全，层次分明？ □合格 □基本合格 □不合格 2 质量手册的适用范围是否履盖所申请许可产品？是否描述出质量保证体系组织机构及管理职责？ 查质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 3 质量手册的基本要素的设立、质量控制系统、环节及控制点的规定是否符合相关技术规范要求？ 查质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 4 质量手册中术语及缩写、质量方针及质量目标等明否明确说明或描述？ 查质量手册 □合格 □基本合格 □不合格 5 是否根据本单位产品或设备的质量安全性能特点，根据质量要素的要求，编制程序文件（或管理制度）或相关的管理制度？ 审阅质量手册及相关文件 □合格 □基本合格 □不合格 6 有关程序文件（或管理制度）或管理制度是否明确责任部门、人员、控制程序及要求，具备可操作性？ 审阅质量手册及相关文件 □合格 □基本合格 □不合格 7 是否根据本单位员工技能水平编制必要的作业指导书？ 审阅作业指导书 □合格 □基本合格 □不合格 8 是否根据质量保证体系运行的需要编制质量运行表式？表式项目、内容应当规范标准。 查相关记录表式 □合格 □基本合格 □不合格 9 是否规定根据产品（设备）的特点编制质量计划或工程施工方案（施工组织设计） 查程序文件 □合格 □基本合格 □不合格 10 质量计划（或施工组织设计、施工方案）中对产品（项目）质量