实验室_检查机构评审组长现场监督见证评价报告.docVIP

实验室/检查机构评审组长现场监督评价报告评审组长姓名 电 话 被评审方 联 系 人 电 话 评审依据 评 审 类 别 □ 初评 □ 监督 □ 监督/扩项 □ 扩项□见证 □ 复评 □ 其它 现场评审日期 天数 观察员声明 本人已识别并确保与被监督见证人员无任何利益关联与冲突（包括潜在的）； 本人根据CNAS要求，在现场评审期间对评审组长的工作表现、工作能力、职业素质行为观察记录，客观公正、真实地提供评价报告； 本人对报告内容负责。 观察员（签名） 年 月 日 观察员联系电话： 对评审组长/组员与被评审方是否有利益关联或冲突（含疑点）： □ 否 □ 情况说明： 见证情况综合分析说明及建议： 结论： □ 胜任 □ 合格 □ 需再次见证后下结论 □ 不适宜 优秀 良好 合格 较差 差 N/A 1 现场评审启动的关注点 通过在现场评审过程中的观察, 判断进入现场评审的可行性。 1.1 文件评审的关注点 是否关注文件的符合性和充分性 1.1.1 管理体系文件的符合性、系统性、完整性 1.1.2 技术文件（包括申报材料）的规范性、充分性 1.1.3 文件更改后的再确认 1.2 预访问/预评审 2. 评审前策划的关注点 2.1 日程安排及分工的合理性和可操作性 2.1.1是否覆盖规定要素、部门、场所（包括离开固定设施的场所、临时的、可移动的）、领域 2.1.2 评审组成员分工是否与专业领域相适应 2.1.3 时间安排的合理性 2.2 是否提前（不少于三个工作日）通知被评审方和评审组成员 3．预备会的关注点 3.1 是否提前召开评审组预备会 3.2 是否签署公正性声明 3.3 是否要求评审组成员拟定现场试验/校准计划（附表3.2） 3.4 是否进一步明确评审成员分工 3.5 是否明确每个评审员现场评审时需完成的文件资料及评审表格的现行有效，是否要求被评审方提供现行有效的标准 3.6是否对初次参加评审的评审员/技术专家进行评审要求的培训 3.7 是否请评审员/技术专家对分工专业的关键过程、要求以及现场核查详细计划进行说明 4. 实施现场评审工作的关注点 4.1 是否按日程安排实施； 4.1.1是否随意更改日程 安排； 4.1.2现场评审的控制能力(包括进度、主要因素、关键过程控制) 4.2 首次会议内容是否完整；尤其是否强调了评审组成员不得收取任何费用的规定 4.3 评审管理体系的关注点 4.3.1 是否关注质量方针和质量目标的实现 4.3.2 内审、管理评审的关注点 4.3.2.1 是否关注内审的策划、实施及效果 4.3.2.2 关注要素覆盖的全面性, 日常检测/校准活动是否作为内审的重点 4.3.2.3 是否关注管理评审的策划(重点关注输入信息的完整性)、实施及效果 4.4 持续改进的关注点 4.4.1 是否关注管理者是否在组织内为体系的持续改进创造全员参与的氛围并建立沟通机制 4.4.2是否关注被评审方对改进机会的识别 4.4.3是否关注不符合工作控制并收集证据 4.4.4是否关注纠正措施并收集证据 4.4.5是否关注预防措施并收集证据 4.4.6 是否关注改进活动并收集证据 4.5是否关注上次不符合项纠正措施实施情况的现场验证及投诉的验证确认（需要时） 4.6 技术评审中关注点 4.6.1 是否关注技术评审员对能力的确认活动(项目、人员等的选择) 4.6.1.1 是否关注技术评审员现场见证检测/校准活动的评价 4.6.1.2 是否关注能力验证结果的评价 4.6.1.3 是否关注测量审核结果的