生产公司上半年述职模版.ppt

大 纲 上半年工作总结 1、数据分析 1、数据分析 1.4 成本结构分析 2、重大事件总结 2、重大事件总结 2、重大事件总结 2、重大事件总结 3、目前存在的主要问题（也是以后需要改进和完善的工作重点，列出问题，并说明改进措施） 大 纲 12年上半年工作总结 1、下半年工作计划 2、下半年重点事项安排 3、产品线分析与规划 3.3 产品线规划实现措施详细介绍 （请详细说明实施该举措的原因，可以根据实际情况列表格说明） * * 华通机电股份有限公司 公司 2012年上半年述职报告 注意： 本模版中规定的内容原则上要求在述职报告中必须论及。 本模版未做要求的部分，可以根据实际情况添加。 本模版为初次试用，欢迎提出改进意见。 数据分析(损益表、收入毛利率状况、库存周转状况） 重大事件总结 存在的问题 下一步工作思路 下半年工作计划 下半年重点事项安排 产品线分析与规划 1.1 XXX公司2012年上半年损益表（数据可向财务咨询） 11年1-6月 12年1-6月 同比增长 　 税后利润 　 减：所得税 　 税前利润 　 其他损益调整 　 减：分摊管理费用 　 减：分摊销售费用 　 减：直接管理费用 　 减：直接销售费用 　 减：税金及附加 　 毛利额 　 减：产品销售成本 　 销售净收入 　 扣返利后销售收入 　 下浮后含税收入 1.1 重大差异分析（针对损益表中比较异常的科目进行分析） 直接管理费用率下降2个百分点 毛利率同比2011年上半年下降1个百分点 比如:返利率同比2011年上半年上升1个百分点 解决办法 原因分析 重大差异点 1.2 要求以产品规格为单位，包含净收入、毛利率等数据(按销售收入从大到小排序30种产品） 1、数据分析 销售增长率 2012年制造成本 　 　 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 毛利率 2012年上半年销售净收入 2011年上半年销售净收入 产品规格 序号 原因分析 产品规格 拟采取的措施 重大差异点 1、数据分析 1.2 重大差异分析（针对上表中数据比较异常的产品一一进行分析） (如对某些数据无法定量分析，可采取定性分析) 1.3 库存周转情况 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产成品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 材料 生产公 司整体 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产成品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 材料 车间2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 产成品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 材料 车间1 　 同比 去年同期 本期 去年同期 本期 去年同期 本期 去年同期 本期 周转天数 平均库存 发出 期末库存 项目 库存周 转率 注：周转天数=３０天／（月均出库发生额/月平均库存） 月均出库发生额=(1月＋2月＋3月＋4月+5月+6月发生额)/6 本期平均库存＝（1月初＋＋1月末＋2月末＋3月末＋4月末＋5月末＋6月末）/7 “同比”—当周转次数比上年同期低时列为负数 1、相关数据分析报告 1.3 重大差异分析（针对库存周转表中比较异常的项目进行分析） 解决办法 原因分析 重大差异点 1、数据分析 同比差异 制造费用 人工成本 材料成本 差异原因分析 12年1-6月占总成本比例 11年占总成本比例 成本构成 1、数据分析 2.1 质量状况——内部抽检（以产品线为单位统计抽检合格率，如部分产品线没有抽检，也可以内部成品合格率进行分析） 合格率（%） 2011年同期合格率（%） 差异原因分析 不合格批次 抽检批次 产品型号 2.1 质量状况——外部质量反馈 1、以图表形式反应，并分析原因以及后续解决措施。2、生产公司如没有外部质量反馈，此页可删除。 2.2 产品开发和技术改进 75745元 单极节约成本 0.09元 已完成 DZ47-63/40A产品的过电流线圈进行改进 9 备注 533932元 每极节约成本0.045元 已完成 DZ47-63/40A以下产品接线板改进 8 90369元 每台节约0.75元 已完成 CFM10-100/330铁芯支持件由黄铜改铁皮的改进 6 75890元 每台节约15.35元 已完成 CFM1LE-100/4300银点改铜基点的改进 4 每台节约0.76元 已完成 CFM10LE-250/4300 双金属片的改进 2 已完成 已完成 已完成 已完成 完成情况 14148元 2000每台节约20元 4000每台节约60元 DW15-2500、4000系列底架 改进 3 27086元 每台节约0.76元 CFM10-250/330 双金属片的改进 1 182575元 每台节约29.95元 CFM1LE-225/4300银点改铜基点的