akl-qp-039 技术文件管理程序 a01.doc

文件修订履历 序号 制/修订日期 修订内容摘要 版本 总页数 1 A01 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 各部 生产部 工程部 研发部 采购部 销售部 综合部 财务部 质量 会签 核准 审核 制/修订 1 目的 为使本公司技术文件受控管理，并保证各有关场所使用的技术文件为有效版本。 2范围 本程序适用于本公司所有技术文件，包括相关标准、技术要求（协议）、技术通知单、发给/收到的外来产品图纸、与技术有关的传真、电子文档等。 3 权责 3.1分管领导对本程序的实施负领导责任； 3.2文控中心为本程序归口管理部门，其职责为： 3.2.1负责技术文件的档案管理工作； 3.2.2负责技术图纸的印、发工作； 3.2.3负责对技术印章的管理工作； 3.3技术部职责： 3.3.1负责各自职责内技术文件的编制、审核和批准工作； 3.3.2负责各自职责内技术文件的受控号编写、分发； 3.3.3负责各自职责内技术文件的登记、更改； 3.3.4负责对所发技术文件有效性进行监督检查，其中工艺、生产还需分别对生产车间的执行情况进行检查、反馈； 3.3.5作废技术文件的回收管理， a)技术部门负责对本部门所发的作废技术文件进行回收管理； b)采购负责对供方的图纸进行定期回收管理； 3.4采购、生产负责对公司技术通知单、技术图纸的执行和协助签订技术协议；并建立分部门技术文件档案。 3.5设备、生产分别对公司新设备、新工装类技术要求的执行并组织技术协议的签订；并建立分部门技术文件档案。 4定义 无 5工作程序 5.1技术文件的范围： a)工艺文件、工艺装备图纸、平面布置图和产品图样； b)有关设计文件、技术资料、技术通知单、技术协议、传真、试验报告等； c)与技术文件有关的企业标准、考核细则； d)外来的技术文件包括图纸、传真、技术协议等； e)技术文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。 5.2技术文件的批准发布 5.2.1技术文件发布前必须经过逐级审批。对于设计文件应有产品类工程师及以上资格人员（包括外聘专家）审核。 5.2.2技术资料批准由部门主要负责人签署。 5.2.3检验指导书由工艺负责人批准，分管领导批准。 5.2.4工艺文件由检验及使用部门负责人会签，全新产品工艺由质量、技术会签。 5.2.5技术文件发布前必须标明实施日期，并登记发放范围，填写《受控文件一览表》。 5.3技术文件的分发晒制 5.3.1图纸类技术文件由文控中心进行复制、分发； a)文控中心根据申请单上的复印份数安排复印； b)分发前在封面或指定位置加盖红色受控文件印章；对正常生产的产品图样、工艺文件等加盖“生产用图”印章，并填写发放日期和受控号；对试制的图样或工艺文件加盖“试制用图”印章，并加盖“发放日期”和“有效期”章； c)图纸发放时，图纸领用人应在《发图登记表》上确认签字； d）当试制的产品图纸或试制的工艺文件有效期已到期限，但此文件仍需使用时，由使用部门交由技术部门设计/工艺人员判断是否要加盖新的“有效期”章，此文件以新的有效期为使用期限。对未盖新的有效期的试制文件自动作废，并由使用部门交文控中心统一销毁。 5.3.2技术文件的复印份数应严格控制，任何单位晒图必须经过技术部门领导批准才可复印。 5.4受控号和受控印章的管理 5.4.1受控号规则，参见《技术文件受控号的编号规则》。 5.4.2受控印章有“生产用图”、“试制用图”、“受控文件”、“作废”、“保留”、“有效期”六种。 5.5技术文件的归档 5.5.1技术文件归档时应按照要求，按季度进行归档，同时产品图样、工艺文件的电子文档应进行保存。 5.5.2产品图样、工艺、工装图样底图归档时，应由技术人员在《技术文件归档登记表》上登记签字。 5.5.3文控中心应对技术文件实施分类归档，以便于查阅。 5.6技术文件的更改 5.6.1图纸和工艺类技术文件的更改由相关具有设计资质的技术人员填写《技术文件更改通知单》，按审批程序进行后实施更改，对于一些重大的更改须组织相关部门评审后实施。更改时按已下发单位和数量分别到各单位进行图纸更改或换发，同时文控中心的图纸一并更改；更改处须有更改标记，各被更改单位在《技术文件更改通知单》原件上签字。《技术文件更改通知单》原件由更改单位按要求归档。 5.6.2技术通知单、技术要求、技术协议类文件需更改时，应以划改方式执行，并在呗更改处的旁边签上更改人的姓名和划改日期。 5.7技术文件和资料的回收 5.7.1在分发新的技术文件的同时，必须回收以往发放的文件；“作废”是指超过使用期限或模糊不清的文件；回收时应加盖“作废”红色印章，文控中心作为资料保留的作废问价必须加盖“保留”红色印章；必要时可以签署“作废”字样，但需有签