特殊工艺控制程序.doc

规章制度控制表 制度名称 关键特殊工序控制程序 制度编号 版本 起草人 审核 签发人 签发 日期 下次修 订日期 2012 此 次 修 订 的 主 要 内 容 关键特殊工序控制程序 关键特殊工序明细表 解释部门 生产技术部 实施及完 善执行人 生产技术部主任 关键特殊工序控制程序 1 目的 为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。特制定本规定。 2 适用范围 本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。 3 术语定义 无 4 职责 4.1生产技术部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。 4.2 生产技术部实施关键和特殊工序的具体控制活动。 4.3生产技术部主任对技术支持工作负有全面管理责任，确保技术支持的各项管理活动运作有效，所进行的工作符合有关政策和程序的要求，同时确保与其他部门的协调与分工。 4.4维修管理部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。 工作程序 5.1关键、特殊工序确定原则 5.1.1关键工序的确定原则： a) 影响产品重要质量特性的工序； b) 操作复杂，技术含量较高的工序； c) 容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。 5.1.2特殊工序的确定原则 a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序； b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序； c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。 5.1.3 根据以上原则，生产技术部在新产品开发时确定关键、特殊工序，编制《关键特殊工序明细表》。 5.2关键、特殊工序的过程控制 5.2.1生产技术部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。 5.2.2维修管理部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写《质量计划》，出现过程参数异常时应立即停止，并将异常情况报生产技术部，由生产技术部进行处理。 5.3关键、特殊工序的设备及人员 5.3.1关键、特殊工序设备的认可 5.3.1.1生产技术部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《设备及设施管理程序》执行。 5.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行《设备及设施管理程序》。 5.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行《人力资源管理程序》。 6 相关/支持文件 6.1生产准备大纲 （SDNP-CR-GB-OP-001） 6.2岭澳核电有限公司 技术支持处组织和管理 （BP-TTS-910-C）关键特殊工序明细表》