环境物质管理程序.doc

序號 版本/版次 /修訂日期 ??? 訂?? 摘?? 要 /修訂者 1 A-0 2010-8-1 首次发行 编写者: 日 期: 审核者: 日 期: 批 准: 日 期: 1.0目的： 通过对环境物质的管理，确保本公司产品符合客户及国内、国外环保法律法规的要求。 2.0适用范围： 本厂产品实现全过程，包括供方管理、来料检验、物料储存管理、生产管理及制程检验、成品防护及储存。 3.0名词定义： RoHS指令：电子电气设备的特定有害物质禁用指令。 WEEE指令：废弃电子电气设备指令。 PFOS法规：禁止使用全氟辛烷磺酸及其盐类指令。 REACH法规：化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。责任与权限一览表 部门 责任与权限 负责 文控中心 负责 采购 负责主导供应商环境物质的管理，确保购买的物料符合绿色环保要求。 品管部 负责物料和产品中环境物质的检查，对符合环保要求把关。 6.0绿色环保方针： 不使用非环保的材料，不生产非环保的产品，确保符合客户环境物质管理要求。 7.0实施程序： 7.1供方环境物质管理： 7.1.1开发新供应商，依《供应商控制程序》审查供应商的环境物质管控能力，能符合我司绿色环保要求的，与供应商签定《绿色环保协议》及附件资料，结合供应商其它方面符合我司要求后，方可评为合格供应商，进行供货交易； 7.1.2由采购负责要求供应商提供有害物质的测试报告（ICP报告），物质安全使用报告（MSDS报告），交品管确认并保存； 7.1.3采购依《供应商控制程序》主导对供应商进行环境物质管理方面的稽查。 7.2进料检验： 7.2.1来料供应商的确定：确认是已经环境物质管理评审合格的供应商，否则拒收来料，通知采购处理； 7.2.2确定来料的有害物质检测报告和相关检查报告，是符合《环境管理物质限量一览表》要求的，否则否则拒收来料，退货处理； 7.2.3检查来料相关的环保标示； 7.2.4做好检查记录。 7.2.5客供的来料，依客户要求进行检查，如客户没有要求的，不纳入检验管控。 7.3物料储存： 现所有物料都是符合客户环保要求的，后续如有特殊环保要求的物料，物料仓单独规划放置区，并做好相应的环保标示，以防混用。 7.4生产管理及制程检验： 7.4.1生产原料的添加、水口料的处理、剩余料的处理依《环保材料防止二次污染操作指引》的规定进行； 7.4.2生产完成品的环保标示确认，确保符合不同客户的环保要求。 7.5成品防护及储存： 7.5.1生产的成品需按《包装作业指引》进行包装防护，避免成品与其它物质接触。并确认成品的包材是符合客户环保要求的。 7.5.2仓库成品的外箱需有符合客户环保要求的标示。有特殊环保要求的成品，外箱有相应的环保标示外，还需放置单独的区域进行储存。 7.5.3成品出货，需按客户要求提供相应的检查测试报告，包括出货检查报告，有害物质测试报告，性能测试报告等。 7.6异常处理： 7.6.1上述物料来料，生产制程，成品出货各过程中，如出现环境物质异常，按《不合格品控制程序》执行，并对物料或成品标示隔离，不可流动混入下工序。 7.6.2发生环境物质异常，须及时通知管理者代表审查，并向总经理报告审查处理结果。 7.6.3异常物料或成品经最终验证为不合格后，按废弃物管理规定交有资质的处理厂商处理。 7.7环境物质管理记录： 相关各部门须做好环境物质管理的记录，以便追溯查证。记录的存放管理，保存期限依《记录控制程序》的规定执行。 7.8变更管理： 7.8.1客户要求的变更：营业或品管在接到客户最新的环保要求时，需立即通知采购对供应商提供的物料进行调查，并提交测试报告，以确保在新环保要求规定的有害物质禁止时期前，我司产品符合客户要求。 7.8.2新环保要求传达供应商后，需按《绿色环保协议》的规定与供应商重新签订相关资料。 7.8.3未经客户确认，我司的环境物质管理确认，不可变更供应商或原材料。供应商内部的变更，直接或间接对环境物质管理有影响的，须进我司评审确认。确认NG时，供应商不可进行变更；确认OK时，再向我司客户申请，经客户批准后，供应商方可执行变更。 8.0相关附件： 《环境管理物质限量一览表》 X X X 文件类型 程 序 文 件 文件名称 环境物质管理