安全管理质量标准化考核表.doc

安全管理质量标准化标准及考核评分办法 项目 项目内容及标准 标准 分数 检查 方式 评分办法 扣分 得分 备注 一、 安全 管理 机构 人员 配备 ︵ 10分︶ 1、配备专职安全管理人员和专职安全检查人员，并培训合格后，持证上岗（低瓦斯矿井专职安全管理人员不少于3人，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井不少于5人，专职安全检查人员不少于5人） 4 检查设置机构人员的文件和检查证书 安全管理机构人员不足不得分；无证上岗，每有1人扣1分，扣完为止 2、矿长有矿长资格证和安全资格证，企业法人、分管生产、安全、机电副矿长及总工程师、副总工程师和职能科（室）、生产区（队）的管理人员均取得安全资格证 3 检查资格 证书 无资格证书或过期每人扣1分，扣完为止 3、煤矿特种作业人员（井下电钳工、井下爆破工、安全监测监控工、瓦斯检查工、安全检查工、主提升机操作工、采煤机司机（掘进机司机）、瓦斯抽采工、防突工、探放水作业工）必须按国家有关规定培训合格，取得操作资格证书，持证上岗，人员数量满足安全生产要求 3 检查证件 每发现1人未持证上岗扣1分，本小项分扣完为止 二、 责 任 制 落 实 ︵ 40分︶ 二、 责任 制 落 实 ︵ 40分︶ 1、建立以调度为中心的安全生产指挥体系。调度员不少于4名，实行24小时不间断值班制度。调度记录台账齐全，项目填写齐全、完整，每件事情有落实记录。坚持日调度例会制度，日调度例会记录齐全、完整，每件工作有安排落实记录 15 查阅相关资料 1、未落实24小时值班和未正常召开日调度例会不得分。2、调度记录台账每少一个班扣1分，项目填写不全、不完整每处扣1分；事情无落实记录每件扣1分。以上扣分不超过5分。3、日调度例会记录每少一天扣1分，记录不全、不完整每处扣1分，工作无安排或无落实记录，每件扣1分。以上扣分不超过5分 2、健全隐患排查、治理及例会制度。（1）坚持周例行安全检查及检查后的周安全例会，记录齐全、完整。（2）坚持月度隐患排查（安全大检查）和月度安全生产办公会，记录齐全、完整。（3）隐患排查治理台账齐全、完整，整改效果评价资料齐全，暂时整改不了的，应有防范措施 15 （1）小项5分，未开展工作不得分。每少一次扣2分，缺1份记录扣1分；（2）小项5分，未开展工作不得分。每少一次扣2分，缺1份记录扣1分；（3）小项为5分，未开展工作不得分。少一份台账或整改效果评价资料、措施：重大隐患扣2分，一般隐患扣1分 3、井下每个班均有矿级领导带班。矿级领导完成每月的下井任务 4 查阅相关资料 无矿级领导带班，每有一班次扣1分；未完成下井任务少一次扣1分，扣完为止 4、建立全员安全风险抵押制度，层层签订安全生产责任状并严格考核 4 查阅相关资料 未实行全员安全风险抵押或未签订责任状，此项不得分；未进行考核并兑现，每少一人次扣1分，扣完为止 5、制定事故应急救援预案并按规定备案，每年组织一次演练 2 查阅相关资料 无救援预案或未组织演练不得分；预案未备案扣1分，扣完为止 三、 安全 管理 制度 ︵ 4分︶ 煤矿必须建立健全以下等制度： 1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制； 2、领导下井带班制度；3、安全质量检查及跟踪处理制度； 4、安全办公会议制度；5、安全生产目标管理及奖惩 3、建立完善的培训档案，职工安全教育培训情况和考核结果存档；有三项人员持证情况花名册 2 查阅相关资料 无培训档案此项不得分；其它缺一项扣0.5分，扣完为止 五、 安 全 保 障 ︵ 6分︶ 1、按规定提取、管理和使用安全专项费用和维简费 2 查阅相关资料 未提取、提取缴纳不足或未按规定使用安全费用的不得分 2、井下各类标志牌清晰、准确、齐全，悬挂位置合理，固定牢靠 2 现场抽查 发现一处不符合扣0.5分，扣完为止 3、按规定设立矿山救护队或辅助救护队或与就近的有资质的救护队签订救护协议 2 查看协议 无救护队或未签订救护协议本项不得分 4、综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案；预案的演习；预案的实施；矿井灾害预防和处理计划预案缺一个扣分，项目缺一项扣分；没有演习计划、总结的扣分，预案实施后没有总结和修改的扣分；矿井灾害预防和处理计划没有按规定上报相应部门或季度没有修改的扣分，内容每缺一项扣分 2.按照《煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）》的要求，制定《职业危害防治责任制度》等十四项制度，并严格执行。 1 查阅资料 缺少一项扣0.5分；扣完为止 3.安排一名专职技术人员，负责煤矿日常监测数据收集、有关档案管理、职业危害申报等工作。 1 查阅资料 未指定专职人员的扣0.5分无日常监测数据资料的扣0.5分；无档案资料的扣0