高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目投资可行性研究报告.doc

PAGE 第一章 项目提要 1.1 项目名称 高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目（一期工程） 1.2 承担单位 **有限公司 1.3 建设地点 苗圃基地：**县**镇花泉村、**县**镇油草塘村 加工生产基地：**县云集开发区河西路、**县**工业园永西路 1.4 建设性质 新建 1.5 建设内容及规模 本项目建设分为高品质油茶良种基地建设和茶油深加工建设，其中高品质油茶良种基地建设分为种子园、采穗圃、良种繁育圃、实验区、示范区五大功能区于一体，主要繁育高品质油茶良种。种子园建设规模为20亩，采穗圃建设为25亩，良种繁育圃建设规模为49亩、实验区及示范区建设规模各为17亩。合计建设规模为128亩。项目建成后，将进一步为全省油茶产业发展提供高品质的油茶良种。 茶油深加工建设占地面积为300亩（约199998m2），总建筑面积60740m2，其中：茶籽原料晒场各为8600m2、原材料仓库各为5200m2、粉碎车间各为1100m2、榨油车间各为1800m2、毛油处理车间各为3850m2、油脂精炼车间各为2600m2、油脂罐装车间各为2000m2、成品贮藏车间各为5000m2，污水处理池及锅炉房各为220m2。形成年产14800吨茶籽油，35000吨菜籽油，12000吨花生油和18000吨大豆油的产量。 1.6 建设期限 2009年1月～2011年12月 1.7 总投资及资金筹措 项目总投资31588万元，其中：建设投资为19787.39万元，银行贷款利息1612.8万元，流动资金10187.81万元。资金筹措方式为：企业自筹20588万元，申请银行贷款11000万元。 1.8 项目效益 该项目建设，符合国家发展农产品深加工、延伸农业产业链的产业政策，立足湖南油茶主产区，充分利用项目所在地**县的原料供应、成本、交通和区域覆盖优势，结合华中市场对茶油巨大的需求，集中成本优势、产品结构优势、市场优势，迅速占领茶油高端市场。 该项目的实施，对于落实科学发展观，带动当地农业经济的发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决“三农”问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。 项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔的国内外销售市场。经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为65.72%，具有一定的抗风险能力。 1.9 主要技术指标 表1-1 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总占地面积 亩 428 1.1 基地占地面积 亩 128 1.2 茶油深加工厂 亩 300 2 总建筑面积 M2 60740 2.1 **县茶油深加工厂 M2 30370 其 中 茶籽原料晒场 M2 8600 原材料仓库 M2 5200 粉碎车间 M2 1100 榨油车间 M2 1800 毛油处理车间 M2 3850 油脂精炼车间 M2 2600 油脂灌装车间 M2 2000 成品贮藏车间 M2 5000 污水处理池及锅炉房 M2 220 2.2 **县茶油深加工厂 M2 30370 其 中 茶籽原料晒场 M2 8600 原材料仓库 M2 5200 粉碎车间 M2 1100 榨油车间 M2 1800 毛油处理车间 M2 3850 油脂精炼车间 M2 2600 油脂灌装车间 M2 2000 成品贮藏车间 M2 5000 污水处理池及锅炉房 M2 220 3 总投资 万元 31588 4 投资利润率 % 31.73 5 投资利税率 % 45.15 6 内部收益率 % 29.33 所得税前 财务净现值 万元 43327.64 所得税前 投资回收期 年 5.65 所得税前 7 内部收益率 % 23.07 所得税后 财务净现值 万元 29728.34 所得税后 投资回收期 年 6.39 所得税后 8 盈亏平衡点 % 65.72 第二章 项目建设的背景和必要性 2.1 项目由来 油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但较长时期以来，由于各地对油茶生产的管理措施削弱，很多地方油茶林的树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。目前，随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新的发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分为亩产茶油3—5公斤的低产林，如果能将现有低产油茶林全部进行改造，再新造1000万亩高产油茶林（平均产油50公斤），通过采用良种和丰产栽培技术，可使油茶高产稳产，届时我国茶油产量将有望达到300万吨，使茶油在