质量、环境、职业健康安全管理评告-2012.docVIP

质量/环境/职业健康安全管理评审报告 编号： 评审目的 为评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。 评审范围 房地产项目实现过程及涉及的环境、职业健康安全管理过程。 评审依据 1、GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2011标准 2、管理手册、程序文件及相关管理制度 3、适用的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准 4、相关作业文件标准 评审时间 2012年7月20日 地 点 大会议室 主 持 人 刘朝方 记录人 魏净净 参加人员 公司级领导：刘朝方 工程管理部： 邓群 马兆彬 郑欢 财务部：杨艳丽 营销管理部：龚芳菲 申会媛 综合部经理：金鑫 李彦斌 徐杰 寻艳丽 魏净净 产品研发部：王斌 管理评审 会议情况 一、管理评审输入综合报告： 各部门进行质量/环境/职业健康安全三季度工作报告及管理者代表徐杰进行“环境/职业健康安全管理体系运行报告” 二、对各个管理评审输入综合报告进行讨论： 到会人员分别对“三体系”方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境及职业健康安全绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。与会人员以九星房地产公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的质量/环境/职业健康管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2011标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量、环境、职业健康安全绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。最后刘朝方总经理提出三项要求：1、加强对GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2011标准和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；2、各单位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制质量；3、对质量/环境/职业健康安全体系内部审核中出现问题，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证九星房地产公司“三标一体化”综合管理体系有效运行。 三、管理评审的输入： 1、 质量目标实施情况： 公司以质量、环境、职业健康安全目标指标为总纲领，相关职能部门及生产单位按照职能对质量、环境、职业健康安全目标指标进行了分解。质量目标方面，部门分解指标10项；环境指标、职业健康安全指标方面，共5大项，并明确了执行职责、方法、及时限，以便于实施动态管理及考核。 2、质量、环境、职业健康安全目标指标实施情况： ----质量目标实施情况： 随着质量管理体系的有效运行，公司强化了过程质量控制，加强了对关键、薄弱环节的监督检查，产品实物质量得到了大幅度的提升。 各部门质量目标分解及完成情况 公司质量目标：项目一次交验合格率=100%；顾客满意度≥80％，今后每年递增0.5％； 部门 项目 实际完成（%） 目标 4月 5月 6月 7月 综合 管理部 培训合格率 90 100 100 100 产品 研发部 图纸正确率 100 100 100 100 设计符合率 100 100 100 100 项目部 生产一次交验合格率 100 100 100 100 工艺文件执行率 100 100 100 100 营销 管理部 顾客满意度 80 80 85 85 顾客意见及时处理率 100 100 100 100 产品交付及时率 100 100 100 100 工程 管理部 采购及时率 100 100 100 100 采购产品合格率 98 100 100 100 编制：魏净净 批准：徐杰 2012.7.1 ----环境、职业健康安全目标指标实施情况： 各类环境污染事故为零; 噪声以及污水排放符合国家标准；废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零；重大责任交通伤害事故为零；锅炉、压力容器爆炸、危险化学品泄露爆炸事故和重大关键设备事故为零。3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。 2、内部审核和合格性评价结果： 内部审核的有效实施，是评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司于2012年7月15日-16日分别对公司高层领导和7个部室及1个生产单位实施内部审核。按照管理标准要求对公司质量/环境/职业健康安全管