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数字 5审核发布系统文件 （1）文件的要求 文件的正式发布日期、试运行开始日期应与第一版文件上所登记的日期相一致； 文件和管理手册除了受控文件外，还可以有非受控文件，例如，提交给咨询机构、认证机构的文件一般是非受控文件。文件领取要履行登记手续，尤其是管理者、安全管理部门、安全标准化贯标部门的文件，更要严格手续，文件废除后要有标识，收回的要登记。 5审核发布系统文件 记录及其管理要按制度行事，对设计的记录要认真填写，如发现记录表格无用、不适用或缺项等问题时，可先进行适当的删减，不要将以前的记录全部废除，特别是在做内部审核时，发现的错误可在整改过程中加以修改，不要将记录重抄一遍。 5审核发布系统文件 （2）文件发布的形式 矿长签发管理手册和程序文件，以红头文件的形式向全矿发布。签发之前，管理手册和程序文件（包括记录汇编）编号、各装订成一册，并印刷。 发布作业指导书、安全检查表和应急预案或措施。发布之前，对作业指导书、安全检查表编号，按单位装订成册，并印刷。对应急预案或措施编号，装订成一册，并印刷。 5审核发布系统文件 发布目标管理方案汇编。发布之前，将目标管理汇编装订成册，并印刷。 发布其他的作业文件和危害辨识与风险评价表。以电子版的形式在网上发布，并发送至单位。 * 谢谢 * * * * * * * * 3）作业指导书的内容模块 目的；适用范围； 资源准备：包括对人员、时间、工具、材料、防护用品等的特殊要求； 本岗位（作业）的基本要求； 作业内容或作业流程图；作业步骤及风险控制表； 应急行动；作业记录； 有关的操作标准和技术参数要求（视情况增加）。 2.2作业文件编制培训——（4）编制关键任务作业指导书 三、 文件策划阶段 工作票制度是保证人员安全工作的一项组织措施。电气、线路工作票是允许在电气设备上进行工作的书面命令，也是明确安全职责，向工作人员进行安全交底、实施安全措施、履行工作许可与监护、工作间断、转移和终结手续的书面依据。 2.2作业文件编制培训——（5）编制工作票 工作票内容应包括工作地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安全措施等项目。设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制，这是贯彻“安全第一，预防为主”方针的有效措施。 企业应认定需要工作票或经许可方可进行作业的范围，并对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。应定期对工作票或许可范围进行评审和更新。 2.2作业文件编制培训——（5）编制工作票 根据国家有关规定，凡属于危险作业范围的都必须经主管部门办理危险作业审批手续。企业应根据本单位是生产特点和实际情况，确定本企业的危险作业范围，例如危险作业范围可包括： 1）高处作业（无固定栏杆、平台且高于基准坠落面2M）； 2）带电作业； 3）禁烟火范围内进行的明火或易燃作业； 4）爆破或有爆炸危险的作业； 5）有中毒或窒息危险的作业； 6）危险的起重运输作业； 7）在危险区域或不安全状态下作业； 8）上述以外其它有较大危险可能导致重伤以上事故的作业。 2.2作业文件编制培训——（6）危险作业审批表 安全操作规程是为了保证安全生产而制定的，操作者必须遵守的操作活动规则。它是根据企业的生产性质、机器设备的特点和技术要求，结合具体情况及群众经验制定出的安全操作守则。是企业建立安全制度的基本文件，进行安全教育的重要内容，也是处理伤亡事故的一种依据。 安全操作规程通常分四个部份：①总则；②工作前的安全规则；③工作时的安全规则；④工作结束时的安全规则。 2.2作业文件编制培训——（7）安全操作规程 在核实完风险评价表之后，针对部分风险采取编制安全检查表的方式来控制风险。 车间需要编写的安全检查表主要有三种， 一是日常安全检查表， 二是专项安全检查表以及设备设施安全检查表。 2.2作业文件编制培训——（8）安全检查表 对于通过采取加强安全培训教育的方式来进行风险控制，必须制定详细的培训教育实施方案。方案必须明确责任人、培训教育时间、方式、参加人员、效果的考核方式等等事项。 2.2作业文件编制培训——（9）加强安全培训教育的措施 关于编制作业文件工作培训之后，企业应下发各类作业文件的标准模板。各个单位按照作业文件的编制要求，组织编制作业文件。编制人员应具备一定的知识水平，确保各类作业文件的内容符合要求，格式规范统一。对于企业原有的作业文件，也应进行适当修改，达到规范化的要求。 实例52-63例举了某矿各类作业文件。 2.3编制作业文件 实例5