2011年3-5月工作报告.ppt

2011年度目标分解规划 销售任务分解 2011年3月-5月经营情况分析 网络开拓目标分解 市场活动规划 一、销售任务分解 3-5月份经营情况分析 销售达成分析 网络拓展、市场活动进度 销售达成分析 提货数据分析----北京沁京园 销售达成分析 提货数据分析----慈溪南博 销售达成分析 北京市场整体同期（3-5月）累计提货比较 销售达成分析 国美系统水机、水处理3-5月份销售分析 2011年3-5月国美系统占比图 销售达成分析 大中系统水机、水处理3-5月份销售分析 2011年3-5月份大中系统占比图 销售达成分析 3-5月份主要费用分析： 赠品使用情况：赠品费用占整体销售的5.1% 销售达成分析 3-5月份主要费用分析： 3-5月份终端选位费占到总体销售的6.4% 销售达成分析 3-5月份主要费用分析 导购员工资：导购员工资占整体销售的12.3%， 比2010年同期增长了58% 销售达成分析 3-5月份主要费用明细 汽车油费：汽车油费占总体销售的2.3%， 油费总金额比去年同期增加39%  网络拓展进度和市场活动进度 商超系统 已经进入的系统有蓝岛大厦、民生家乐超市； 正在与北京德庆启华公司洽谈沃尔玛、乐天玛特、永辉超市、永旺超市、欧尚超市、易初莲花、华润万家、京客隆超市的进店事宜，预计将在本月内完成； 网络拓展进度和市场活动进度 网络拓展进度和市场活动进度 水厂 5月份参加了北京市矿泉水协会组织的产品推介会议，并与北京燕京啤酒有限公司、华润怡宝、北京汇源饮水、北京乐百氏等20多家水厂洽谈，通过此次会议打开水渠道的销售； 网络拓展进度和市场活动进度 酒店 网络拓展进度和市场活动进度 新增建材渠道 网络拓展进度和市场活动进度 专卖店 新增专卖店-----瑞雪春堂（良乡）沁园专卖店 ，北京沁园给予了DM单页、临促、赠品、外展展台、物料等方面的大力支持，销售稳中有升； 网络拓展进度和市场活动进度 批发市场 网络拓展进度和市场活动进度 意向终端操作客户 网络拓展进度和市场活动进度 网络拓展进度和市场活动进度 房地产 二、市场活动规划 市场活动规划分为：终端活动规划和区域二级市场规划 市场活动规划时间：第二季度（6、7、8） 通过第二季度的市场活动，提高终端的销售占比、制定有针对性的活动以打击竞品的销售；对新品进行推广宣传；提高销售人员的积极性、自信心； 市场活动规划 A .终端市场活动规划----端午节主要促销方案 1. 时间：2011年6月1日至2011年6月30日 2. 范围：国美、大中、苏宁、国泰、百安居 3. 预计销售：220万 市场活动规划 4.活动方案 a.新品特价主推（针对美的、安吉尔净饮机） 市场活动规划 b.水机主推： 市场活动规划 c.单品、套餐特价 市场活动规划 d.水处理主推 市场活动规划 e.赠品 市场活动规划 f.费用预算： 市场活动规划 B.区域二级市场活动规划 1.目的：提高区域二级市场的占比；提升品牌形象；推广宣传新品 2. 时间：2011年6月1日至2011年6月15日 3.活动范围：顺义、怀柔、密云、良乡及平谷区域经销商等一类客户 4.预计提货数量：100万 5.费用预算： 市场活动规划 6.二级市场主要活动规划 a水机、净水器 （1）平移公司5001系列饮水机和净饮机上样补助标准； （2）YLD5001XZ，YLY5001XZ，JLD5001XZ按照实际销 售每台200元的补助； (3) 签订促销协议，完成任务给予2%的赠品额度支持； （4） 水机主推3系列产品，净水器PR4特价支持； 市场活动规划 b水处理促销政策 根据北京市场特点，加大纯水机、软水机的促销力度，重点机型为： 纯水机：RO185DT和R5-03A（仅限郊区县） 软水机：FR600新1、FR600新2 净水机：UF1新 主要销售政策为：给予赠品、临促费用、外展物料、 DM单页的支持； 市场规划活动 C 小区活动及专卖店推广： 选择新开盘小区和人员密集的小区，组织业务、临促、巡促、售后人员开展小区促销推广活动；在现有的专卖店系统配合开展5001、3系列的推广活动。  北京营销中心人力资源架构 部门编制及岗位职责 绩效考核