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质量体系内部审核计划表 审核目的 验证各部门的质量管理是否符合公司质量体系文件的要求以及公司质量体系文件是否符合相关法律法规及标准规范的要求。 审核范围 公司各有关部门 审核依据 公司质量体系文件及相关法律法规和标准规范。 审核性质 组长 成员 计划审核时间 序号 受审部门 审核时间 审核内容 备注 审核组长（签字） 管理代表（签字） 日期： 日期 质量体系内部审核会议记录表 受审核单位 内审人员 审核地点 陪审人员 审核条款 审核页码 审核内容 审核依据 审核方法 审核情况记录 审核人员（签字） 审核日期 质量体系管理评审会议记录表 宗 旨 符合**法律法规，*****，提高产品质量，满足客户要求 日 期 时间 地点 主 持 人 记录人 编号 出席人签到 评审编号 主要内容 会议记录内容 提报部门 负责部门 完成日期 跟踪改善 核准 质量体系管理评审报告 评审目的 确保质量体系的持续适应性和有效性，以不断改进与完善质量体系 评审范围 质量方针和目标；质量管理体系文件；与质量管理体系有关的各项活动。 评审依据 《实验室资质认定评审准则》，质量手册，程序文件 CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力准则》 CNAS-CL10：2006《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》 评审性质 评审时间 评审地点 主 持 人 职 务 参加人员 评审情况综述： 改进要求： 评审结论： 备 注： 编写人 批准人 日期 日期 质量体系内部审核记录表 审核项目 审核条款 审核内容 相关部门 审核结果 质量监督记录表 内 容 被监督员 监督员 监督情况 日期 1.人员持证上岗情况 2．仪器设备的检定/校准情况 3.仪器设备的维护、使用和期间核查 4.检测工作环境受控情况 5.标准物质的有效性 6.检测方法的有效性 7.标准、技术规范、程序文件和作业指导书的执行情况 8.样品标识和管理 9.消耗性材料的配置情况 10.原始记录信息量和更改规范性 11.检测报告编制的规范性 12.安全管理 编制人： 批准人： 日期： 年 月 日 备注：质量监督员按计划对相关人员实施监督，并做好记录。对需要采取现场纠正，应要求被监督人员实施现场纠正，并对纠正有效性作评价，同时做好记录；对需要采取纠正措施的，必须出具不符合报告，相关部门督促相关人员制订纠正措施计划，分析原因采取纠正措施，监督员实施跟踪，评价纠正措施的有效性，纠正措施有效，关闭不符合，并做好记录。纠正措施无效则重新分析原因，再采取纠正措施，直到关闭不符合。 仪器设备（标准物质）期间核查记录表 设备名称 编号 型号规格 测量范围 准确度要求 检查方法 检定有效期 检查日期 检查项目 测量值 测量误差 结论 批准： 审核： 检查人员： （ ）年检测实验室质量控制计划表 质量控制检测项目 控制方式 实施时间（月） 实施人员 检测人 执行情况 备注 仪器（设备）名称 型号 编号 标准/检测证书号 标准因子 标准不确定度 期间核查结果 核查方式（在选项内打√） 使用标准物质核查 使用自带设备核查 仪器比对与实验室间比对 使用不同监测方法 保留样品再测试 测量仪器读数 均值 相对值 修正后均值