策划提案-普利特：招商证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金增资全资子公司的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 使用部分超额募集资金增资全资子公司的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为上海普利特复合材 料股份有限公司（以下简称“普利特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对普利特拟使用部分超 募资金增资全资子公司上海普利特化工新材料有限公司（下文简称“普利特新材 料公司”）实施“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”（下文简称“液晶 高分子项目”）进行了审慎调查，核查情况如下： 一、普利特首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，上海普利特 复合材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，发行 价格每股 22.50 元，共募集资金人民币 78,750.00 万元，实际募集资金净额为 人民币 73,284.00 万元，扣除募集资金项目投资需求 27,396.82 万元后，超额 募集资金为 45,887.18 万元。上述资金到位情况业经安永华明会计师