SMP-WL-02400剩余物料退库标准管理程序116.docVIP

分发号: 流水号：116 编码：SMP-WL-02400 共1页 第1页 题目：剩余物料退库标准管理程序 制定人 QA审核 批准人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量技术部 颁发日期 生效日期 分发部门 质量技术部 物资管理部 生产部 目的：保证物料退库及发放的准确性，防止差错。 范围：生产车间剩余物料。 职责：生产车间，领料员、岗位操作人员、仓库保管员、送料员、QA人员。 程序： 1 生产车间在每个品种生产结束后，必须将剩余的物料退回仓库。 2 生产车间岗位操作人员在生产结束后进行盘点，已开封的原辅料，在车间内封好包装袋口，并进行称量，并在其外包装明显位置挂退料卡：注明品名、批号、规格、皮重、毛重、净重及经手人、日期。 3 对于退回仓库的原辅料应由QA人员检查确认，并在“退料卡”上签字，必要时重新检验，不合格或污染、变质的原辅料不得退回仓库，应按《不合格物料的处理标准管理程序》进行处理。 4 由生产车间领料员填写“退料卡”，所退物料每件均附上退料卡，并填写“退料单”，一式五份，留存一份，仓库保管员一份，财务部两份，质量技术部一份，标明所退物料名称、数量、批号、退料日期等。 5由送料员将所退物料送回仓库，仓库保管员按“退料单”内容认真核对物料的品名、批