施工质量自查与评价控制程序.docVIP

1.目的 公司建立质量管理自查与评价制度、明确了质量管理活动监督检查的职责、权限、频度和方法；确保质量管理活动监督检查的可靠性、有效性。 2.范围 适用于公司质量管理过程监督检查活动的控制。 3.职责 3.1质安部 3.1.1负责施工技术规范的执行和工程质量管理活动的监督检查； 3.1.2负责工程质量管理活动的整改要求落实的监督检查； 3.2办公室 3.2.1负责法律法规的执行和质量管理制度及相关文件的实施的监督检查； 3.2.2负责岗位职责的落实和目标实现的监督检查； 3.3商务部负责合同履行和顾客满意情况的监督检查； 3.4 各分公司负责本工程项目部施工质量管理活动的监督检查； 3.5项目部经理负责本项目施工质量管理活动的日常监督检查； 3.6管理者代表负责公司管理体系审核结果及质量管理策划活动结果的监督检查。 4.工作程序 4.1办公室每季度应对公司各部门、分公司及项目部遵守法律法规和执行公司制定质量管理制度及相关文件的情况进行监督检查；办公室负责每季度应对公司各部门、分公司及项目部落实岗位职责的情况及质量/环境/职业健康安全目标的完成情况进行监督检查；办公室在进行监督检查发现问题时，应做好记录、提出整改要求并验证。 4.2质安部每月应对分公司及项目部遵守施工技术规范和工程质量管理绩效情况进行监督检查；在进行监督检查发现问题时，应做好记录、提出整改要求并验证。 4.3商务部应按《工程项目招投标及工程承包合同管理制度》的规定对合同履行情况监督检查；对工程建设有关方的顾客满意情况的监督检查按《顾客满意度测量程序》执行；在进行监督检查发现问题时，应做好记录、提出整改要求并验证。 4.4各分公司应按公司《管理手册》的相关规定和及相关支持文件规定对本分公司负责的工程项目部施工质量管理活动进行监督检查；在进行监督检查发现问题时，应做好记录、提出整改要求并验证。 4.5项目部经理负责按公司管理手册的相关规定和及相关支持文件规定对本项目施工质量管理活动的日常监督检查；在进行监督检查发现问题时，应做好记录、提出整改要求并验证。 4.6管理者代表负责组织质安部对质量管理监督检查活动进行策划，策划的依据包括： 1）各部门和岗位的职责规定； 2）质量管理中的薄弱环节； 3）有关的意见和建议； 4）以往检查的结果 质量管理监督检查策划的输出方式应适宜有效和经济可行。 对管理体系审核实施结果进行监督检查和评价按公司《内部审核程序》规定执行。 4.7公司各部门、各分公司及项目部应收集和保存监督检查和审核的记录，对监督检查和审核发现的问题分析及整改结果信息应作为质量管理改进的重要信息，信息管理具体按《质量信息分析与改进程序》规定执行。 5.相关文件 5.1《记录控制程序》 5.2《工程服务和顾客满意度测量程序》 5.3《内部审核程序》 5.4《质量信息分析与改进程序》 6.记录 6.1工程月报 6.2质量问题整改通知单 .............................. 文件编号： XKS/QES-B24 施工质量自查与评价控制程序 第 1 页 共 1 页 版本：第一版 修订号：0